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北京某公司職員趙某，2020年全年在該公司收入不足60 000元，2021年因表現(xiàn)優(yōu)異工資上漲。2021年前9個(gè)月每月取得工資、薪金收入13000元，生計(jì)費(fèi)60 000 元，專項(xiàng)扣除2600元專項(xiàng)附加扣除3000元(父母年滿60歲，育有一子6歲)，其他扣除0元。10月份趙某工資調(diào)整為21 000元，其他不變。 已知:2021年前8個(gè)月趙某預(yù)繳的個(gè)人所得稅為0元，居民個(gè)人工資、薪金全年應(yīng)納稅所得額不超過36000元的部分稅率為3%。 要求 (1)計(jì)算趙某9月應(yīng)預(yù)繳的個(gè)人所得稅稅 額; (2)計(jì)算趙某10月應(yīng)預(yù)繳的個(gè)人所得稅稅額; (3)假設(shè)趙某打算出版一本理論與實(shí)務(wù)結(jié)合的工程類教材，可以取得稿費(fèi)7000元，該教材也可以分別出版，稿酬為3800元和3200元。請(qǐng)問趙某應(yīng)該選擇哪一種出版方式以降低個(gè)人所得稅稅負(fù)?
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2022-05-26
公司是高新企業(yè)，21年本來是盈利的，然后在申報(bào)21年的企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)，高新企業(yè)有個(gè)加計(jì)抵減，填完之后所得稅報(bào)表上面企業(yè)是虧損。這個(gè)加計(jì)抵減的會(huì)計(jì)分錄是要怎么做呀？
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2022-06-08
老師你好，我公司現(xiàn)在都是按照25%繳納企業(yè)所得稅了，所得稅費(fèi)用很大，那么計(jì)提所得稅是按照每月還是每個(gè)季度？
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2023-06-29
老師你好，企業(yè)所得稅申報(bào)遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制和實(shí)質(zhì)重于形式原則確認(rèn)收入，請(qǐng)問所得稅申報(bào)就直接以會(huì)計(jì)上的收入為基礎(chǔ)進(jìn)行申報(bào)嗎？（我們預(yù)收款開票了但是還不符合收入確認(rèn)的原則，那就是先不用申報(bào)所得稅哈？）
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2021-08-18
企業(yè)所得稅季報(bào)14欄特定業(yè)務(wù)預(yù)交所得稅填錯(cuò)，怎么從年報(bào)里調(diào)整
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2019-08-07
應(yīng)交所得稅，方法一為什么最后要減18.6遞延所得稅費(fèi)用呀
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2025-08-05
老師您好，請(qǐng)問在非企業(yè)所得稅申報(bào)月份，如在5月，6月的時(shí)候，要不要填制一張計(jì)提本月所得稅費(fèi)用的憑證的?謝謝！
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2022-05-04
老師您好，我是小規(guī)模，所得稅應(yīng)納稅所得額為7500元，計(jì)提所得稅分錄：借：所得稅費(fèi)用375 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅375，這樣對(duì)嗎？
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2019-07-13
3.某公司財(cái)務(wù)總監(jiān)黃先生2019年收入情況如下: 1)公司每月支付其工資8000元,年終取得全年一次性獎(jiǎng)金40000元 (2)在國(guó)內(nèi)專業(yè)雜志上發(fā)表文章兩篇,分別取得稿酬收入1200元和700元。 (3)與某大學(xué)王教授合著一本專業(yè)著作,取得稿酬收入20000元,其中黃先生分得稿酬12000元,并拿出3000元通過民政部門捐贈(zèng)給全國(guó)老年基金會(huì)。 (4)在國(guó)外某大學(xué)講學(xué)取得酬金折合人民幣30000元,已按該國(guó)稅法規(guī)定繳的個(gè)人所得稅折合人民幣2000元 (5)12月份為某集團(tuán)公司做專題講座4次,每次2000元。 (6)將其擁有的兩處住房中的一套已使用7年的住房出售,轉(zhuǎn)讓收入房產(chǎn)買入價(jià)120000元,支付交易費(fèi)用等相關(guān)費(fèi)用和流轉(zhuǎn)稅費(fèi)4000元 (7)10月初將其住房出租,每月取得租全收入3000元,當(dāng)月發(fā)生裝修修繕費(fèi)用2000元。 已知張先生選擇將其獲得的全年一次性獎(jiǎng)金,并入綜合所得計(jì)稅。 計(jì)算黃先生2019年度匯算清繳應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅
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2021-11-27
老師，個(gè)人所得稅年報(bào)是怎么申報(bào)。
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2019-12-19
學(xué)堂有沒有自動(dòng)計(jì)算所得稅的模板，錄入應(yīng)稅各種收入，個(gè)人所得稅就算出來了？
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2017-03-14
老師，每個(gè)季度所得稅的計(jì)算額，是不是從年初到那個(gè)季度所要繳的全部所得稅額。也就是說，第二季度計(jì)算出來的是“第一 第二”。第三季度算出來的是“第一 第二 第三”。這個(gè)所得稅計(jì)算題中，第四季度算出來的就是全年應(yīng)交的，然后再根據(jù)實(shí)際情況退稅。我的理解對(duì)嗎？還有個(gè)問題，假設(shè)每個(gè)季度都有盈利，那每個(gè)季度算出來就要當(dāng)季繳納嗎？還是匯總到年底一起交？
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2016-07-16
老師，我單位是自然干人控股，應(yīng)該不交企業(yè)所得稅，而要交個(gè)人所得稅。有啥影響？
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2016-03-02
個(gè)人所得稅計(jì)算步驟求解，謝謝！
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2015-12-04
中國(guó)居民張三就至于桂花公園有育有一女，在讀初二，母親65歲，父親68歲，張32019年收入如下。公司現(xiàn)金收入20萬元，單位已代扣三險(xiǎn)一金3萬元為鳳凰公司修理機(jī)器獲得報(bào)酬兩萬元，購買福利彩票中獎(jiǎng)獲得獎(jiǎng)金10萬元，在銀行的存款獲得利息1萬元。夫妻約定子女教育費(fèi)用由張3000個(gè)口處要求計(jì)算張2019年全年應(yīng)納個(gè)人所得稅額。
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2020-06-24
老師有個(gè)人所得稅計(jì)算公式嗎
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2019-06-17
老師，我是第一次做外帳，請(qǐng)問： 1.請(qǐng)問，我司每季都已經(jīng)按委申報(bào)并繳納了企業(yè)所得稅，請(qǐng)問到了年末，我們老板需要提取利潤(rùn)時(shí)，老板還要按利潤(rùn)去申報(bào)和繳納個(gè)人所得稅嗎？如果要，是怎么算的呢？怎么樣的公式？ 2.如果到了年末時(shí)，我司的利潤(rùn)是負(fù)數(shù)的話，那么即是老板沒有利潤(rùn)可提取，這樣即是說老板不用申報(bào)和繳納個(gè)人所得稅了，對(duì)嗎？
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2016-11-12
在申報(bào)所得稅時(shí)，為什么特定業(yè)務(wù)預(yù)繳所得稅額無法填入數(shù)字，之前有預(yù)繳的所得稅，應(yīng)該怎么填報(bào)？？
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2020-01-07
老師，有個(gè)人所得稅計(jì)算介紹的嗎？客戶想了解下
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2019-04-27
公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)所得以及個(gè)人轉(zhuǎn)讓股權(quán)所有的，交的企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅的稅率分別是多少？
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2019-01-06