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北京順意制造有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人。2022年4-6月份發(fā)生的業(yè)務(wù)如下1.本期銷(xiāo)售均已開(kāi)具發(fā)票 2.銷(xiāo)售以前使用過(guò)的固定資產(chǎn)一臺(tái)，且已開(kāi)具發(fā)票 要求：公司于2022年7月3日申報(bào)納稅，請(qǐng)代寫(xiě)第二季度增值稅申報(bào)表 （這個(gè)題還有很多原始單據(jù)，是圖片）增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表怎么填？表里面是城市維護(hù)建設(shè)稅，教育費(fèi)附加，
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2023-04-17
北京市某高校教授張艷2020年取得工資收入120 000元,到其他單位講學(xué),取得酬金80 000元,出版一本專(zhuān)著取得稿酬30 000元,將自己獲得的專(zhuān)利權(quán)許可甲公司使用,取得特許權(quán)使用費(fèi)收入20 000元,準(zhǔn)予扣除的“三險(xiǎn)一金”合計(jì)23 200元,有1個(gè)子女正在上大學(xué),相關(guān)支出可定額扣除12 000元,支付商業(yè)健康保險(xiǎn)2 400元。計(jì)算張艷教授個(gè)人應(yīng)納所得稅額。
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2022-12-15
多選題和劉然冉各實(shí)際出資250萬(wàn)元，款項(xiàng)已存入銀行，下面說(shuō)法正確的有()2020年1月1日，鄭悠雪和劉然冉共同出資成立“北京悠然云教育科技有限公司”，注冊(cè)資本為1000萬(wàn)元，各占50%的股份。公司成立后鄭悠雪(2分) A、確認(rèn)的“實(shí)收資本”金額為250萬(wàn)元 B、確認(rèn)的“實(shí)收資本“金額為500萬(wàn)元 C、印花稅通過(guò)”稅金及附加”科目核算 D、需繳納的印花稅為1250元
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2023-12-11
甲公司業(yè)務(wù)如下： 1. 2019年4月1日采購(gòu)乙公司的A材料1000公斤，不含稅實(shí)際單價(jià)為100元，增值稅率為13%，使用商業(yè)匯票結(jié)算。 2. 2019年4月2日，甲公司將A材料按計(jì)劃單價(jià)90元驗(yàn)收入庫(kù)； 3. 2019年4月3日，甲公司用支票結(jié)清所欠乙公司的全部貨款。 北京B注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所接受甲公司股東委托，審計(jì)其相關(guān)會(huì)計(jì)資料。 要求：編制會(huì)計(jì)分錄
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2020-04-02
北京某公司職品小郭。2021年1月取得工資、薪金收入20000元，2月痛狂加班取得工資、薪金收入50000元:3月仍然加班，取得工修、營(yíng)金收入40000元。每月個(gè)人繳納的三險(xiǎn)一金合計(jì)為4500元，小郭為獨(dú)生子，父母年齡均超過(guò)60歲，每月可扣除贍養(yǎng)老人支出2000元;名下 0334 無(wú)房，現(xiàn)租房居住，每月可扣除住房租金1500元，計(jì)算小郭2月、3月應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅稅額
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2022-12-15
2.某銀行北京分行××支行發(fā)生以下業(yè)務(wù)，請(qǐng)編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄: (1)5月10日，開(kāi)戶(hù)單位松江機(jī)床廠提交銀行匯票申請(qǐng)書(shū)，金額為700 000元，申請(qǐng)簽發(fā)轉(zhuǎn)賬銀行匯票，銀行經(jīng)審核無(wú)誤予以辦理，并收取手續(xù)費(fèi)50元。 （2)6月5日，××支行收到清算中心發(fā)來(lái)的電子信息，要求結(jié)清本行5月10日簽發(fā)的銀行匯票款，實(shí)際結(jié)算金額為680 000元，審核無(wú)誤辦理。
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2022-09-29
你好！咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題：總公司在北京，烏魯木齊成立了一家分公司，分公司業(yè)務(wù)都是由總公司招的標(biāo)，每月月底開(kāi)結(jié)算時(shí)發(fā)票也是總公司開(kāi)，進(jìn)項(xiàng)票都寄到總公司核算，工人工資也是總部發(fā)，個(gè)稅是總公司扣，可以說(shuō)分公司沒(méi)有獨(dú)立核算，只是這邊有幾個(gè)管理人員在當(dāng)?shù)亟簧绫?，分公司這邊稅怎么交？（前兩年一直都是零報(bào)稅，存在風(fēng)險(xiǎn)嗎？）
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2019-08-13
北京順義地區(qū) 三證合一后稅控盤(pán)重新辦理發(fā)行，稅控盤(pán)是黑盤(pán) 1，重新辦理發(fā)行需要帶什么？ 2，12月還沒(méi)到清卡時(shí)間，影響辦理發(fā)行嘛？ 3，空白票怎么辦？ 4，12月已經(jīng)開(kāi)了一張發(fā)票但作廢了，影響辦理發(fā)行嘛？ 5，發(fā)行需要辦理多長(zhǎng)時(shí)間？ 6，如果之前的票不能用了，嘛那現(xiàn)場(chǎng)能直接領(lǐng)發(fā)票嘛？需要什么材料？ 7，辦理完發(fā)行回來(lái)就可以直接開(kāi)票了嗎？
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2019-12-21
北京某公司職員小郭，2020年1月取得工資、薪金收入20 000元，2月瘋狂加班取得工資、薪金收入50000元; 3月仍然加班，取得工資、薪金收入40 000元。每月個(gè)人繳納的三險(xiǎn)一金合計(jì)為4500元，小郭為獨(dú)生子，父母年齡均超過(guò)60歲，每月可扣除贍養(yǎng)老人支出2000元;名下無(wú)房,現(xiàn)租房居住，每月可扣除住房租金1500元，計(jì)算小郭2月、3月應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅稅額。
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2023-03-13
1.（單項(xiàng)選擇題 ）根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定，下列企業(yè)中，屬于我國(guó)居民企業(yè)的是（）。 A. 注冊(cè)地和實(shí)際管理機(jī)構(gòu)所在地均在日本的甲企業(yè) B. 注冊(cè)地在英國(guó)，但實(shí)際管理機(jī)構(gòu)在北京的乙企業(yè) C. 注冊(cè)地和實(shí)際管理機(jī)構(gòu)均不在境內(nèi)但有來(lái)源于境內(nèi)所得的丙企業(yè) D. 注冊(cè)地和實(shí)際管理機(jī)構(gòu)所在地均在新加坡，但在深圳設(shè)立機(jī)構(gòu)場(chǎng)所的丁企業(yè)
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2021-08-25
國(guó)家稅務(wù)總局12366北京納稅服務(wù)中心負(fù)責(zé)人表示，納稅人2019年1月1日以后取得應(yīng)稅所得并由扣繳義務(wù)人向稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理了全員全額扣繳申報(bào)，或根據(jù)稅法規(guī)定自行向稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理納稅申報(bào)的，不論是否實(shí)際繳納稅款，均可以申請(qǐng)開(kāi)具個(gè)人所得稅《納稅記錄》。也就是說(shuō)，即便是零申報(bào)，均在納稅記錄中連續(xù)記載。（中國(guó)新聞網(wǎng)）。 幫分析一下這個(gè)內(nèi)容。
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2019-02-17
甲公司為湖北地區(qū)的餐飲一般納稅人公司，開(kāi)普票給客戶(hù)，請(qǐng)問(wèn)老師甲取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)能抵扣普票銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎？現(xiàn)在湖北地區(qū)的一般納稅人餐飲企業(yè)對(duì)外開(kāi)具增值稅普票是免稅的？還是6個(gè)點(diǎn)稅率呢？
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2021-11-03
我需要老師提供一下工商年審的操作流程和步驟，以及里面數(shù)據(jù)的填寫(xiě)要求，謝謝江蘇南京的學(xué)生
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2019-04-26
老師，請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題 有個(gè)領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)他社保在蘇州交著 我這邊南京光給他發(fā)工資不交社保 這樣也行嗎
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2020-03-25
老師，我們其他貨幣資金有拼多多，淘寶，京東三個(gè)平臺(tái)的，請(qǐng)問(wèn)我需要設(shè)置二級(jí)明細(xì)來(lái)區(qū)分他們嘛？
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2020-04-27
我們公司如果在京東上購(gòu)買(mǎi)打印機(jī)捐贈(zèng)給某慈善機(jī)構(gòu)或者是學(xué)校，需要取得哪些手續(xù)才能入賬啊？
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2018-03-29
：老師，京東店鋪刷單，最后進(jìn)入公戶(hù)的收入怎么做賬，這一部分收入，沒(méi)有發(fā)貨，最后結(jié)轉(zhuǎn)成本又怎么辦？
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2019-04-29
請(qǐng)問(wèn)客戶(hù)有退貨，還未開(kāi)票，藍(lán)字發(fā)票不能開(kāi)負(fù)數(shù)，只能開(kāi)紅字發(fā)票嗎，為啥在京東上買(mǎi)東西可開(kāi)負(fù)數(shù)
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2019-11-14
老師好！我們公司有線(xiàn)上線(xiàn)下銷(xiāo)售，線(xiàn)上有天貓、京東等幾個(gè)網(wǎng)店，網(wǎng)店收入很多，用交印花稅嗎？謝謝
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2018-12-10
京東天貓網(wǎng)購(gòu)業(yè)務(wù)中，售后（補(bǔ)償、補(bǔ)寄、漏發(fā)、返現(xiàn)）和退款付款手續(xù) 費(fèi)可以放在銷(xiāo)售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)里嗎
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2017-08-02