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我公司銷售貨物，如果交易成交了，對(duì)方?jīng)]有按時(shí)付款，我公司收取的罰款，需要算作價(jià)外費(fèi)用繳納增值稅嗎？如果因?qū)Ψ竭`約，交易沒(méi)有做成，我方收取的罰款需要算作價(jià)外費(fèi)用繳納增值稅嗎？
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2016-06-14
老師，國(guó)內(nèi)公司給香港公司的內(nèi)地員工付工資，交社保，香港公司美元以勞務(wù)費(fèi)的名義打款給國(guó)內(nèi)公司這種可行嗎
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2021-03-17
公司購(gòu)買(mǎi)一空殼公司，9月份已經(jīng)做完交接。9月份賬面掛賬貨幣資金兩萬(wàn)多，但是金額未交接，原賬戶已于11月份注銷，且該筆資金流水中已經(jīng)轉(zhuǎn)出到原股東公司。我是否可以拿注銷戶的交易流水在賬面上平賬？
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2019-05-07
老師?我們公司是供水公司，實(shí)行簡(jiǎn)易計(jì)稅，那么跟供水有關(guān)的進(jìn)項(xiàng)稅是不是不能抵扣
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2021-09-14
2022年1月1日，某小企業(yè)從二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)入甲公司債券，支付價(jià)款合計(jì)110000元，另支付交易費(fèi)用3000元。該債券面值100000元,剩余期限為4年，票面年利率為6%，每年付息一次，合同現(xiàn)金流量特征僅為本金和以未償付本金金額為基礎(chǔ)的利息的支付。該企業(yè)準(zhǔn)備持有至到期,分類為長(zhǎng)期債券投資進(jìn)行核算與管理。不考慮其他因素,則2022年12 月31日應(yīng)確認(rèn)投資收益金額為( )元。這個(gè)題的答案老師們?yōu)槭裁床皇?000啊
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2022-03-30
我公司是在上海新成立的一家企業(yè)，同時(shí)在外地成立了一家分公司，同一法人，分公司沒(méi)有實(shí)地經(jīng)營(yíng)，沒(méi)有辦公地點(diǎn)，不準(zhǔn)備獨(dú)立核算，分公司主要目的是方便有的客戶需要在外地上牌。請(qǐng)問(wèn)分公司需要在當(dāng)?shù)睾硕?，建賬，當(dāng)?shù)亟欢悊?？謝謝！
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2016-10-27
H公司于2008年1月1日發(fā)行票面利率為8%，3年期的公司債券100張，每張面值1000元，半年付息一次，每年于6月30日和12月31日支付。于2010年12月31日到期時(shí)一次性償還本金。假定市場(chǎng)利率低于票面利率，為6%，公司債券溢價(jià)發(fā)行。溢價(jià)攤銷采用實(shí)際利率法。 注：復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)PV（n＝6，i＝3%）＝0.8375 年金復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)PVA（n＝6，i＝3%）＝5.4172 要求：（1）計(jì)算債券的發(fā)行價(jià)格。 （2）編制發(fā)行債券分錄。 （3）編制“債券溢價(jià)攤銷表”（此表參考格式附后）。 （4）編制各期溢價(jià)攤銷調(diào)整分錄。 （5）編制每期支付等額利息分錄。 （6）編制到期時(shí)一次性償
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2020-12-17
關(guān)聯(lián)交易價(jià)格不公允的涉稅風(fēng)險(xiǎn)
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2023-10-05
交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)變動(dòng)計(jì)入？
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2017-07-08
我公司與a公司交易一宗土地使用權(quán)，土地價(jià)款155萬(wàn)，a公司土地取得價(jià)款也是155萬(wàn)。我公司是小規(guī)模納稅人，受讓方，a公司是一般納稅人，轉(zhuǎn)讓方。雙方約定交易過(guò)程中a公司的稅費(fèi)由我方承擔(dān)。請(qǐng)問(wèn)老師，我司承擔(dān)的這些a公司的稅費(fèi)需要他們給開(kāi)票嗎？
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2020-10-19
A公司法定公積金計(jì)提比例是10%，所得稅稅率25%。注冊(cè)會(huì)計(jì)師2011年1月16日對(duì)A公司財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)時(shí)，發(fā)現(xiàn)該公司2010年3月1日從二級(jí)市場(chǎng)上以每股12元價(jià)格購(gòu)入B公司發(fā)行額股票10000股（該公司作為交易性金融資產(chǎn)處理），其中包含已宣告發(fā)放但尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金股利2元，另支付手續(xù)費(fèi)1200元，5月10日收到現(xiàn)金股利20000元，12月31日該股票的每股市價(jià)漲到13元。 該公司的當(dāng)年的賬務(wù)處理如下： （1）3月1日購(gòu)入股票 借：交易性金融資產(chǎn)——成本 120000 投資收益 1200 貸：銀行存款 121200 （2）5月10日收到現(xiàn)金股利 借：銀行存款20000 貸：交易性金融資產(chǎn)——成本 20000 要求：分析該公司處理是否正確，編制調(diào)整分錄.
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2022-03-28
老師有個(gè)問(wèn)題需要請(qǐng)教您，是這樣。甲公司在幾個(gè)月前以乙公司的名義和丙公司發(fā)生了一筆交易，款項(xiàng)已打，發(fā)票已開(kāi)（丙公司已認(rèn)證抵扣），現(xiàn)在丙公司由于貨物質(zhì)量問(wèn)題需要退貨，但是乙公司不想摻和進(jìn)這項(xiàng)交易，這種情況下甲公司和丙公司應(yīng)該怎么處理比較妥當(dāng)？
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2019-06-27
老師，甲公司和乙公司是關(guān)聯(lián)方，1月1日甲公司銷售商品100萬(wàn)給乙公司（含稅113萬(wàn)），成本價(jià)是80萬(wàn)元，2月28日乙公司銀行支付113元給甲公司，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)事件里面包含了哪些關(guān)聯(lián)方交易事項(xiàng)及其金額？
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2021-12-08
公司是貿(mào)易公司，最近老板準(zhǔn)備新開(kāi)一家工廠，可是工廠名稱還沒(méi)注冊(cè)下來(lái)，買(mǎi)的材料都是用貿(mào)易公司簽合同，發(fā)票還沒(méi)有開(kāi)，這個(gè)發(fā)票能用？
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2017-07-25
想開(kāi)物流公司自購(gòu)沙石料再用自己的車隊(duì)運(yùn)送銷售給攪拌站，其中涉及到哪些稅費(fèi)，發(fā)票應(yīng)該如何開(kāi)具！每月交易流水可能會(huì)有六百多萬(wàn)，可以注冊(cè)公司時(shí)申請(qǐng)成為小規(guī)模公司嗎？
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2019-11-25
以下哪些因素的變動(dòng)與債券的發(fā)行價(jià)格同方向變動(dòng).a.債券的面值
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2015-11-24
老師，折價(jià)發(fā)行的平息債券，提高付息頻率，債券價(jià)值會(huì)上升還是下降？
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2020-05-12
對(duì)公賬戶交易明細(xì)回單和電子回單是一樣性質(zhì)嗎？都可以作為原始憑證不
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2019-09-30
2019 年 1 月 1 日甲公司購(gòu)入乙公司同日發(fā)行的 4 年期公司債券，該債券面值為 1000 萬(wàn)元，票面年利率為 5%，每年年末支付本年度利息，到期歸還本金。甲公司支付購(gòu)買(mǎi)價(jià)款 950 萬(wàn)元，另支付相關(guān)稅費(fèi)20 萬(wàn)元。甲公司根據(jù)管理金融資產(chǎn)的業(yè)務(wù)模式和該債券的合同現(xiàn)金流量特征。將其劃分為以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)。已知同類債券的實(shí)際年利率為 6%。不考慮其他因素，編制該業(yè)務(wù)相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2022-04-27
甲公司2015年1月1日從二級(jí)市場(chǎng)上購(gòu)入乙公司于2014年1月1日發(fā)行的3年期、面值總額為200萬(wàn)元的公司債券,票面年利率為6%,實(shí)際年利率為3%,該債券分期付息、到期還本。甲公司共支付價(jià)款230萬(wàn)元(其中包含已到付息期但尚未領(lǐng)取的債券利息12萬(wàn)元)。甲公司將其作為持有至到期投資核算,則2015年12月31日,該債券的攤余成本為( )萬(wàn)元。能把這題詳細(xì)做分錄解答一下嗎
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2017-07-08