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資料:甲公司 2018.12.10取得某項(xiàng)固定資產(chǎn)，原價(jià)400萬元， 使用年限5年，0殘值，會計(jì)采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊。稅法規(guī)定類似固定資產(chǎn)采用年限平均法計(jì)提折舊。假設(shè)2019~2023甲公司適用所得稅稅率25%。無其他納稅調(diào)整事項(xiàng)和暫時(shí)性差異。要求: (1)計(jì)算上述固定資產(chǎn)2019~2023的賬面價(jià)值、計(jì)稅基礎(chǔ)、暫時(shí)性差異。(2)計(jì)算甲公司2019~2023的應(yīng)納稅所得額和應(yīng)交所得稅額。 (3)計(jì)算甲公司2019~2023的遞延所得稅費(fèi)用額，并編制相關(guān)會計(jì)分錄。
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2021-12-21
某公司12月份的固定資產(chǎn)的總額是960萬。已計(jì)提折舊320萬。 其中60萬已足額提滿折舊。有20萬已經(jīng)達(dá)到了預(yù)定可使用狀態(tài)，未使用。固定資產(chǎn)采用年限平均法計(jì)提折舊，殘值1%。當(dāng)月因自然災(zāi)害有原值50萬的固定資產(chǎn)報(bào)損。已提折舊就29萬。取得殘料收入1萬。獲得保險(xiǎn)賠償10萬。 問當(dāng)月應(yīng)提折舊多少？12月31號固定資產(chǎn)應(yīng)該填列多少？老師，這是今天上午的實(shí)務(wù)不定項(xiàng)的題目。
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2019-05-14
甲公司2017年12月15日購入一項(xiàng)固定資產(chǎn)，原價(jià)為100萬元，預(yù)計(jì)使用年限為五年，預(yù)計(jì)凈殘值為0，甲公司對該固定資產(chǎn)采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊，則甲公司在2018年應(yīng)當(dāng)計(jì)提的折舊為多少？
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2019-07-15
在申報(bào)企業(yè)所得稅填寫固定資產(chǎn)一次性扣除表格時(shí)，一直提醒第7行6列必須大于上期金額，按本年購入的固定資產(chǎn)計(jì)入原值，實(shí)際本年發(fā)生的折舊填入2.3列，結(jié)果6列小于上期金額怎么辦
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2021-10-13
公司有固定資產(chǎn)1套房子，2018年年底由于虧損300萬，2019年1月賣了這個固定資產(chǎn)房子，去掉所有稅金房子原值剩余營業(yè)外600萬收入，這次做2018年度匯算清繳能不能用600萬彌補(bǔ)三百萬的虧損
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2019-03-17
金蝶軟件2015年末計(jì)提來固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，但忘記做固定資產(chǎn)卡片變動了，現(xiàn)在審計(jì)指出來了，還能補(bǔ)錄固定資產(chǎn)卡片變動在2018.12月嗎？
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2019-04-25
老師，我們企業(yè)今年有固定資產(chǎn)處置原值200多萬，是縣里讓移交給縣消防大隊(duì)的。在年度匯算清繳時(shí)需要填寫哪個表嗎？
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2024-03-28
融資租賃固定資產(chǎn)分期付款取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，報(bào)增值稅的時(shí)候是填在固定資產(chǎn)附表里嗎
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2017-03-14
70. 固定資產(chǎn)在計(jì)提折舊時(shí)，應(yīng)該考慮已計(jì)提的固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備累計(jì)金額。（　　） A.正確 B.錯誤
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2019-10-11
不具有商業(yè)實(shí)質(zhì)的非貨幣資產(chǎn)交換中固定資產(chǎn)的增值稅需不需要轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理呀？
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2018-08-26
子公司破產(chǎn)清算把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移給母公司，母公司如何賬務(wù)處理，按固定資產(chǎn)凈值入賬嗎？
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2022-04-03
明細(xì)分類賬，總分類賬上，固定資產(chǎn)登記的余額是不是就是資產(chǎn)負(fù)債表上的固定資產(chǎn)凈值？
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2018-06-02
1、下列企業(yè)的固定資產(chǎn)在資產(chǎn)負(fù)債表中填列方法正確的是（ ）。 固定資產(chǎn)期末余額-累計(jì)折舊-固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備期末余額+固定資產(chǎn)清理期末余額 老師上課講的是減固定資產(chǎn)清理，請問這個正確答案為什么是加呀？
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2020-12-15
甲公司購入一臺需要安裝的設(shè)備，安裝時(shí)領(lǐng)用原材料一批，該批原材料的成本36萬，相應(yīng)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額4.68萬，請問這批原材料按成本價(jià)入固定資產(chǎn)的成本，進(jìn)項(xiàng)稅額是否需要轉(zhuǎn)銷
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2019-06-29
已提足折舊的固定資產(chǎn)的改建支出，按照固定資產(chǎn)預(yù)計(jì)尚可使用年限分期攤銷。那固定資產(chǎn)不是增值了，也要計(jì)提折舊嗎？分錄怎么做？
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2019-07-21
老師好，請問新規(guī)固定資產(chǎn)允許一次性計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用，像購入固定資產(chǎn)先入固定資產(chǎn)科目再一次性計(jì)提折舊，那還要考慮凈殘值嗎？
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2020-08-03
老師，銀行存款購入固定資產(chǎn)，假如花了10000元，當(dāng)期這個固定資產(chǎn)的公允價(jià)值是8000元，這個固定資產(chǎn)成本以哪個為主，具體分錄是什么？
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2022-04-05
固定資產(chǎn)一次性扣除，后期處置時(shí)，固定資產(chǎn)賬面價(jià)值剩余多少要納稅調(diào)增多少，怎么理解？
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2019-04-05
為什么更新改造的固定資產(chǎn)被替換部份的出售價(jià)款不計(jì)入改造后固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值？
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2024-10-21
固定資產(chǎn)減值后的計(jì)提舊怎么處理 需要減減值金額嗎
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2016-12-10