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預(yù)繳增值稅當(dāng)期不抵扣增值稅附主表怎么填寫
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2023-03-14
個體工商戶開局增值稅專票需要繳納增值稅嗎
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2021-01-12
老師我10月增值稅為-247.48元，11月增值稅為1191.2元，12月增值稅為1560.49元，我司是小微企業(yè)，季報的，每個月都要做 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入-免稅項目，現(xiàn)在是10月增值稅為負數(shù)，10月不用做增值稅轉(zhuǎn)出這個分錄了，哪11月及12月做這個增值稅轉(zhuǎn)出分錄時所填數(shù)字，是要減去這個10月份負數(shù)的增值稅額嗎？
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2016-12-26
一般納稅人每月需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，如果本月要繳納，直接借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅，下月銀行繳納，借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸銀行存款就可以，還是必須如圖，分別結(jié)轉(zhuǎn)銷項和進項后，確定應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借或貸方后再確定未交增值稅金額?
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2018-09-03
請問一般納稅人，能取得同時取得兩種發(fā)票嗎？一種是普通增值，另一種是專用發(fā)票，開票也能一種是普通增值，另一種是專用發(fā)票嗎？做稅務(wù)賬肯肯要做，普通的增值，和專用增值是這樣嗎？還是說公司只能取得，一種要么是普通增值，要么是專用增值，開票也是一種要么是普通增值，要么是專用增值
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2015-08-27
小規(guī)模納稅人2019辛購入一臺價值Io萬元的車輛，采用稅前一次性扣除的優(yōu)惠，如何做賬和談報表
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2019-07-05
請問一下老師：每月做銷項、進項稅費，月末增值稅從轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方，轉(zhuǎn)入到未交增值稅的貸方，突然這個月只有進項沒有銷項了，月末增值稅怎么處理呢？是應(yīng)交增值稅的借方余額留在賬上，還是 借 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅負數(shù)呢？
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2019-07-03
月末，我要轉(zhuǎn)出本月未交增值稅，分錄可以這樣做嗎？ 銷項大于進項 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅--進項稅額 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 進項大于銷項 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅--進項稅額
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2020-08-14
老師，請問下對于一般納稅人來說，月末是不是要集計提增值稅？麻煩老師看下我下面的對不對。 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅/進項 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
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2019-04-29
老師，計提增值稅分錄 借：應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費一未交增值稅，支付時，借：應(yīng)交稅費一未交增值稅 貸：銀行存款。 那有個問題我就不懂了，這樣操作，那應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）這個科目不是一直掛有余額在借方嗎？
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2021-09-09
老師 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 100 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額80 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅20 老師，這兩筆分錄可以做在同一個憑證上嗎？ 還有這個憑證，拿什么來做附件？
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2024-07-09
進銷項結(jié)轉(zhuǎn)，之前會計教的借:應(yīng)交稅費-未交增值稅，貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額，借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額，貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅，而現(xiàn)在會計說要通過應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅，再借應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅，原來那樣是錯了嗎？
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2017-02-06
增值稅即征即退的會計分錄怎么做呀 老師:增值稅即征即退的會計分錄如下： 1. 應(yīng)交增值稅：應(yīng)交稅費科目-增值稅額 2. 增值稅進項稅額：應(yīng)交稅費科目-進項稅額 3. 增值稅銷項稅額：應(yīng)交稅費科目-銷項稅額 4. 增值稅退稅：應(yīng)交稅費科目-退稅額 是計入營業(yè)外收入嗎
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2023-10-07
一般增值稅的相關(guān)分錄如下：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出貸： 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅（月末為貸方，就是應(yīng)該繳納的；月末為借方，就是留抵的）繳納稅金時，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅貸：銀行存款 這個百度上得對嗎？
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2017-07-28
每個月月末不是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎，每個月月末做的會計分錄是：借，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） ，貸，應(yīng)交稅費—未交增值稅那在做這個分錄之前，每個月需不需要先把“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）”和“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）”這兩個科目先轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）”這個科目呀
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2019-03-07
5月進項大于銷項，月末結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅12 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅)12。下個月即6月銷項大于進項要交25增值稅，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 25 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅25，我想問下怎么把5月留抵的12元抵扣掉？6月份的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄應(yīng)該怎么做
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2023-11-30
老師有個賬想問下你，我們公司是小規(guī)模納稅人，開了專票需要繳納增值稅，當(dāng)月的應(yīng)交增值稅需要轉(zhuǎn)入未交增值稅嘛，計提附加稅 有些老師說：借應(yīng)收賬款 　　貸：主營業(yè)務(wù)收入 　　　　應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅 下月繳納增值稅： 借：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅 　　貸：銀行存款 有些老師說，應(yīng)交增值稅要轉(zhuǎn)入未入增值稅，然后計提附加稅
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2024-07-15
老師有個賬想問下你，我們公司是小規(guī)模納稅人，開了專票需要繳納增值稅，當(dāng)月的應(yīng)交增值稅需要轉(zhuǎn)入未交增值稅嘛，計提附加稅 有些老師說：借應(yīng)收賬款 　　貸：主營業(yè)務(wù)收入 　　　　應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅 下月繳納增值稅： 借：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅 　　貸：銀行存款 有些老師說，應(yīng)交增值稅要轉(zhuǎn)入未入增值稅，然后計提附加稅
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2024-07-15
增值稅專用發(fā)票和普通增值稅發(fā)票有什么區(qū)別
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2015-12-05
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，本月有減免稅（如圖）怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
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2018-12-07
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