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老師，您好，外貿(mào)企業(yè)用于退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，認(rèn)證后需要填寫在增值稅申報(bào)表中嗎
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2019-09-20
我們是小微企業(yè)，百分三的專票開80918.5，普票開150672，總共231590.5，季度增值稅申報(bào)表和購(gòu)銷合同應(yīng)該怎么填寫？
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2019-07-13
請(qǐng)問(wèn)老師，一般納稅人打印增值稅申報(bào)表存檔時(shí)，是只需要打印主表即可還是一套表都要打印
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2019-01-25
老師，增值稅申報(bào)表主表第12欄的進(jìn)項(xiàng)稅額，是只能放勾選認(rèn)證過(guò)的嗎？還是本期收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票總稅額？
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2019-07-30
老師，請(qǐng)問(wèn)截止到8月份進(jìn)項(xiàng)稅額是11338000.2申請(qǐng)退稅額是6312429，假如退稅了做賬借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，明年的增值稅申報(bào)表表一進(jìn)項(xiàng)稅額那數(shù)據(jù)是11338000還是11338000—6312429呢？
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2022-09-06
小微企業(yè)本季度銷售收入為5000元，這個(gè)金額是不是免征稅呀？如果是的話，為什么在填制增值稅申報(bào)表的時(shí)候，未達(dá)起征點(diǎn)那一欄數(shù)字無(wú)法錄入？
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2018-10-13
建筑勞務(wù)分包公司，一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅，不是差額計(jì)稅，增值稅申報(bào)表里附表一和三扣除項(xiàng)如何取數(shù)
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2021-08-05
開票金額100元，稅額0， 增值稅申報(bào)表，應(yīng)稅貨物銷售額100還是88.5？銷項(xiàng)稅額11.5？
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2021-02-20
老師一般納稅人，增值稅申報(bào)表銷項(xiàng)減掉進(jìn)項(xiàng)減掉留底，不用繳稅，怎么做賬，怎么做分錄，認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)那部分，賬上又怎么體現(xiàn)
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2022-01-19
老師，想了解一下增值稅申報(bào)表附列資料三，劃紅線的部分是怎樣的對(duì)應(yīng)關(guān)系？ 13%稅率的項(xiàng)目：比如我本月銷售了清潔劑，我還需要在“應(yīng)稅服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”中填寫本期發(fā)生額嗎？
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2019-08-09
增值稅申報(bào)附表4 加計(jì)遞減 實(shí)際抵減額 填列 如果是 一直有留抵稅額
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2019-09-24
公司的采購(gòu)發(fā)票+入庫(kù)單入賬形成進(jìn)項(xiàng)稅， 但是根據(jù)稅負(fù)每月交稅，所以認(rèn)證的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)肯定是用不完了 ，這樣造成報(bào)表上有留抵稅額， 這樣就和增值稅申報(bào)表上的數(shù)字不一致了，這個(gè)問(wèn)題怎么解決呀？
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2018-12-06
老師，我2021年1月修改了2017年-2019年的增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅年報(bào)，對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)做修改，以前年度的帳結(jié)了，現(xiàn)在我這個(gè)月應(yīng)該怎么調(diào)整帳，才能使申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)一致
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2021-01-21
老師，今年購(gòu)買的固定資產(chǎn)70萬(wàn)，本月賣掉金額也是70萬(wàn)，開了專用發(fā)票，增值稅申報(bào)表里如何填寫呢，稅率按照13沒(méi)有簡(jiǎn)易稅率
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2019-09-04
各位老師，想問(wèn)下，4月份開始的交通費(fèi)普通發(fā)票抵扣的問(wèn)題 ，5月申報(bào)4月增值稅的時(shí)候沒(méi)有抵減，那做4月憑證的時(shí)候要把這部份交通費(fèi)金額計(jì)算進(jìn) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)，那做的賬和申報(bào)的增值稅申報(bào)表怎么樣才能對(duì)應(yīng)的上，怎么樣才能保持 一致？
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2019-05-16
老師，小規(guī)模個(gè)體戶在增值稅申報(bào)表哪個(gè)欄里填需要扣除的技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元呢？三年的技術(shù)維護(hù)稅在有上繳的稅款里可以一起扣除嗎？
1/567
2020-01-09
老師 一般納稅人增值稅申報(bào)表的填寫順序是怎樣正確的？謝謝
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2019-08-07
開票軟件顯示已抄稅清卡，登入稅務(wù)網(wǎng)我要申報(bào)卻沒(méi)有顯示增值稅主表及附表，這個(gè)怎么處理
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2019-11-15
老師，我們3月做了個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退款，收到款后，我們做了這樣的分錄。，然后申報(bào)增值稅時(shí)就把這個(gè)其他收益加進(jìn)銷售額里面出 老師，現(xiàn)在銷售額的累計(jì)數(shù)就跟利潤(rùn)表上面的不一致了。 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)申報(bào)是不是報(bào)錯(cuò)了
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2022-05-13
咱們公司一開始的那個(gè)全額抵稅的200和280的問(wèn)題 報(bào)表申報(bào)不過(guò)去，老師 增值稅主表第23行1+3列之和大于0，未獲取正確的備案信息是怎么回事
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2019-08-06