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老師增值稅申報(bào)表里本期已繳稅額-分次預(yù)繳稅額使用了預(yù)繳的增值稅，是不是會(huì)計(jì)憑證里就需要做已交稅金跟預(yù)交增值稅的轉(zhuǎn)換分錄
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2022-04-21
今年1月所屬期的餐飲服務(wù)一般納稅人，增值稅申報(bào)表怎么操作？
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2020-02-17
上年有一張發(fā)票系統(tǒng)忘記作廢了，這筆沒有做收入，增值稅申報(bào)表上的銷售額和利潤表不符，次年申請(qǐng)了紅字發(fā)票，還用再補(bǔ)個(gè)收入嗎
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2019-04-08
你好老師：小規(guī)模本季銷售額合計(jì)超30萬 本季應(yīng)納稅額大于代開專票預(yù)繳稅額 代開專票沖紅未退的增值稅款 可以抵減本季增值稅申報(bào)表上的應(yīng)納稅額嗎
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2019-12-27
有一般納稅人增值稅申報(bào)表怎么填寫的文件或者資料沒？謝謝
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2022-04-12
老師好：增值稅申報(bào)表的申報(bào)額，是查看稅控盤發(fā)票資料查詢里面的正負(fù)數(shù)發(fā)票清單嗎？申報(bào)額是開出正負(fù)數(shù)發(fā)票的總和嗎？作廢的發(fā)票需要考慮嗎？
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2020-01-06
老師，您好，請(qǐng)問季報(bào)的時(shí)候增值稅納稅申報(bào)表的累計(jì)收入比財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤表營業(yè)收入累計(jì)數(shù)多1分，第三季度的財(cái)報(bào)已經(jīng)申報(bào)了，有影響嗎？
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2020-10-26
老師 出口退稅企業(yè)免抵稅額能夠通過增值稅申報(bào)表的主表計(jì)算出來嗎 原財(cái)務(wù)算出的免抵稅額為102787.1 這是怎么算的 麻煩老師看下 說的清晰點(diǎn)謝謝
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2023-12-21
外貿(mào)企業(yè)過了4月18日退稅期，5月份申請(qǐng)免稅怎么辦理，退稅系統(tǒng)和綜合服務(wù)平臺(tái)以及增值稅申報(bào)表等怎么操作
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2019-03-29
是這樣，有企業(yè)2019年12月發(fā)生了業(yè)務(wù)，企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)有收入，預(yù)繳了企業(yè)所得稅。但年報(bào)和增值稅申報(bào)表收入都為0。這有問題吧 應(yīng)該怎么處理 他是12月實(shí)現(xiàn)了收入，收到了貨款，但是沒開發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也沒有取得。 截止12月前沒有別的業(yè)務(wù)
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2021-03-30
19年11月份的增值稅申報(bào)表應(yīng)該有一項(xiàng)280元的減免稅額，但是他沒填上，導(dǎo)致現(xiàn)在留底稅額和賬上的不一樣，能調(diào)嗎
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2020-03-20
老師，增值稅申報(bào)表上銷項(xiàng)稅額比發(fā)票系統(tǒng)里少了0.02，這筆分錄要怎么寫
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2022-03-15
2018年9月份有一筆銷售發(fā)票漏記入賬，匯算清繳要在哪個(gè)表單哪個(gè)欄次調(diào)整。另外是不是要把去年9月的增值稅申報(bào)表改了
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2019-05-07
您好，外貿(mào)出口退稅增值稅申報(bào)表怎樣填寫？主表免稅收入填報(bào)關(guān)單金額乘以匯率嗎
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2019-10-23
本月沒有開發(fā)票，那么增值稅申報(bào)表零報(bào)，企業(yè)所得稅收入也零報(bào)嗎？
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2017-01-06
老師，小規(guī)模苗木公司開具免稅銷售發(fā)票200000元，有借款利息收入5000元，增值稅申報(bào)表5000利息收入這個(gè)金額怎么填？
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2020-01-13
個(gè)體工商戶需填寫增值稅申報(bào)表和個(gè)人經(jīng)營所得稅B報(bào)表，季度額度是87000，超出了10萬。
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2019-07-18
這個(gè)月沒有認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng) （因?yàn)楸驹聸]有開出銷項(xiàng)發(fā)票，所以進(jìn)項(xiàng)發(fā)票留以后認(rèn)證抵扣）那么增值稅申報(bào)表二還用填數(shù)據(jù)嗎？
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2019-07-02
增值稅留抵大于退稅額，收到退稅額，申報(bào)自動(dòng)沖減了本月的留抵稅額，例如上月收到應(yīng)退稅額5萬，本月留抵10萬，填寫增值稅申報(bào)表時(shí)，自動(dòng)扣除五萬，本月留抵只有5萬了。這個(gè)如何做分錄沖？
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2019-09-07
請(qǐng)問老師，紅沖發(fā)票在增值稅申報(bào)表里填在哪里，進(jìn)賬發(fā)票金額是自動(dòng)導(dǎo)出來的，里面不包括紅字的金額，在進(jìn)項(xiàng)附表里我手工錄入了紅字金額，但總表里沒體現(xiàn)
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2020-01-08