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第二季度的增值稅納稅申報表填錯了怎么辦呢?
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2017-10-12
增值稅發(fā)票收到后是不是需要全部認證,然后分情況,不能抵扣的在填寫申報表時不填寫就可以嗎,如果不認證是不是會形成滯留票?
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2019-01-17
老師好,當月發(fā)生業(yè)務。沒有開票,后期可以2-3月一起開嗎?小規(guī)模每季度,增值稅報表。直接填未開票收入?后期再一起開了,報表怎么填?
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2019-11-25
稅務改版后我的增值稅主表和附表數(shù)據(jù)怎么一直效驗不過?請問本期發(fā)生額該填普票金額么?本期扣除額是不是該填普票的稅額?
1/866
2019-07-05
老師,增值稅附表3(服務,無形資產(chǎn),不動產(chǎn))是只有開具了服務,無形資產(chǎn),不動產(chǎn)的發(fā)票,才填寫的嗎?還是說只要開具了發(fā)票都得填寫?
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2020-07-13
小規(guī)模納稅人本期有代開的專票,那報稅時本期預繳稅額一欄是只填寫預繳的增值稅?附加稅本期已繳里填開票時的附加稅對嗎
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2020-06-12
我們公司是小規(guī)模納稅人,有開了普通發(fā)票的,和未開發(fā)票的,應該怎么填寫在增值稅申報表? 還有我如果把開了普通發(fā)票的和未開發(fā)票的收入填到申報表里面,增值稅額全是按3%來征收的,開了普通發(fā)票的我們都是按1%開給客戶的,這個需要調(diào)賬嗎?
1/1010
2021-10-23
增值稅發(fā)票增量怎樣才能快速由萬元版變成十萬元版
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2019-07-26
當納稅人填寫增值稅減免稅明細表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項目時,《減免稅明細表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計*2%。
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2023-07-05
當納稅人填寫增值稅減免稅明細表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項目時,《減免稅明細表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計*2%。
1/1398
2023-10-09
前幾天申報增值稅,應該填列發(fā)票系統(tǒng)上的不開票金額,結(jié)果不小心用含稅銷售額直接計算的金額,導致繳納增值稅銷項稅額有個5分的尾差,少繳納5分錢增值稅,附加稅也少繳納2分?問題大不大?
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2022-03-19
你好,老師,咨詢一下增值稅稅控系統(tǒng)專用設備和技術維護費用是280元,問一下在填寫納稅申報表的時候,我是填寫“增值稅減免稅申報表”和“增值稅納稅申報表附列資料(四)稅額抵減情況表”嗎,我都填寫了,為什么“增值稅納稅申報表主表”怎么沒有提取前面兩個表的數(shù)據(jù)呢,還是我在主表里手動填寫-280元
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2019-06-11
小規(guī)模納稅人,有筆收入500,應交增值稅15,那填企業(yè)所得稅時,營業(yè)收入是填500,還是填485呢?
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2019-03-19
旅游公司申報時增值稅怎么填寫,附表上應該填寫利潤表上哪個數(shù)字,主表上應該怎么填
1/683
2019-01-08
經(jīng)濟普查表需要填應交增值稅,是填科目余額的借方發(fā)生額還是貸方發(fā)生額,還是填余額
1/2362
2019-02-22
老師,上月開的 增值稅專票在本月沖紅,本月重新開具了正確發(fā)票,上月開的增值稅發(fā)票在本月已經(jīng)申報,這個月開具的正確發(fā)票在下月需要申報嗎?
1/603
2022-07-29
請問老師,第一季度小規(guī)模納稅人增值稅率有3%和1%之分,那增值稅納稅申報表如何填寫?
1/841
2020-04-03
申報增值稅的時候“增值稅稅控系統(tǒng)專用設備費及技術維護費”的480元,應填到哪個表里???
1/2313
2018-12-05
申報增值稅,前期留抵的進項稅額是不是把科目余額表里面應交增值稅借方金額填進去?
1/693
2021-11-12
疫情期間服務行業(yè)免征增值稅對吧,而什么時候適用1%?免增增值稅的話,如果我是一般納稅人服務企業(yè),那么我就是開具普通發(fā)票對吧,?然后在納稅申報時進行發(fā)票采集,在申報表中填寫免征增值稅就可以了對吧
1/1831
2020-04-16