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某飲料企業(yè)2020年收入、成本、費(fèi)用、損失、稅金情況如下銷售收入9600萬(wàn)元，銷售成本5400萬(wàn)元，稅金及附加300萬(wàn)元其他業(yè)務(wù)收入400萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)成本160萬(wàn)元銷售費(fèi)用2000萬(wàn)元。其中廣告費(fèi)1500萬(wàn)元管理費(fèi)用500萬(wàn)元，其中招待費(fèi)80萬(wàn)元。新產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)100萬(wàn)元財(cái)務(wù)費(fèi)用170萬(wàn)元，，其中包含向非金融機(jī)構(gòu)借款1000萬(wàn)元，年息10%，同期同類銀行貸款利率為6%營(yíng)業(yè)外支出160萬(wàn)元，其中含通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)捐贈(zèng)20萬(wàn)元，支付稅收滯納金和罰款5萬(wàn)元已知企業(yè)所得稅稅率為25%
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2021-06-09
去年單位虧損，今年盈利。計(jì)提企業(yè)所得稅時(shí)1、沖減以前年度虧損（假設(shè)200）借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 200 貸：以前年度損益 2002、處理會(huì)計(jì)與稅法上的差異罰沒(méi)支出（假設(shè)20）借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 20 貸：營(yíng)業(yè)外支出 20視同銷售（10）借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 10 貸：銷售費(fèi)用 103、計(jì)提所得稅借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅這樣做有問(wèn)題嗎？
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2019-01-03
2.甲公司2021年經(jīng)營(yíng)情況如下:銷售產(chǎn)品收入500000元,租賃房屋收入100000元,收到 捐贈(zèng)50000元,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本為300000元,其他業(yè)務(wù)成本為6000,發(fā)生廣告費(fèi)50000元,管 理費(fèi)100000元,營(yíng)業(yè)外支出5000元。企業(yè)所得稅稅率25%,甲公司按稅后利潤(rùn)的10%計(jì)提盈余 公積 要求 (1)根據(jù)上述資料,計(jì)算甲公司的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)。(3分 (2)根據(jù)上述資料,計(jì)算甲公司的利潤(rùn)總額。(3分) (3)計(jì)算甲公司的企業(yè)所得稅費(fèi)用。(3分) (4)計(jì)算甲公司的凈利潤(rùn)。(3分) (5)計(jì)算甲公司計(jì)提的盈余公積。(3分)
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2022-04-07
老師，請(qǐng)教下：1、季報(bào)(預(yù)繳企業(yè)所得稅）中的營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本就是報(bào)表中的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？2、減免稅額轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入這個(gè)收入不計(jì)入季報(bào)中的營(yíng)業(yè)收入？3、季報(bào)中的利潤(rùn)總額就是報(bào)表的利潤(rùn)總額對(duì)嗎？4、那季報(bào)中的利潤(rùn)總額不等于營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)成本？這三個(gè)數(shù)據(jù)都是直接取數(shù)于利潤(rùn)表中？
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2019-07-09
企業(yè)在年會(huì)、座談會(huì)、慶典以及其他活動(dòng)中向本單位以外的個(gè)人贈(zèng)送禮品，對(duì)個(gè)人取得的禮品所得，按照“其他所得”項(xiàng)目，全額適用20%的稅率繳納個(gè)人所得稅；政策說(shuō)是本單位以外的個(gè)人需交個(gè)稅 那本單位的員工需要交個(gè)稅嗎？
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2018-07-26
某國(guó)有企業(yè)20年度現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入860萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)成本320萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)稅金及附加35萬(wàn)元,投資收益6萬(wàn)元(其中:國(guó)庫(kù)劵利息收入4萬(wàn)元,金融債券利息收入2萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)收入20萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外支出85萬(wàn)元(其中:贊助某協(xié)80萬(wàn)元,意外事故損失2萬(wàn)元(含增值稅),被稅務(wù)機(jī)關(guān)罰款3萬(wàn)元),管理費(fèi)用280萬(wàn)元,財(cái)務(wù)費(fèi)用150萬(wàn)元。(注:小型微到企業(yè)年應(yīng)納稅所得不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅:對(duì)年應(yīng)納稅所得超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅】
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2020-06-18
7、假設(shè)某家電生產(chǎn)企業(yè)2020年的會(huì)計(jì)利潤(rùn)為800萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入賬戶本年發(fā)生額2000萬(wàn)5元，其他業(yè)務(wù)收入賬戶本年發(fā)生額400萬(wàn)元，另企業(yè)將資產(chǎn)貨物(對(duì)外不含稅售價(jià)為100萬(wàn)元)發(fā)放給職工，未將100萬(wàn)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。該企業(yè)2019年的廣告費(fèi)290萬(wàn)元、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)30萬(wàn)元，其中有20萬(wàn)未取得合法憑證，以前年度尚未稅前扣除的廣告費(fèi)為80萬(wàn)元。若企業(yè)無(wú)其他應(yīng)稅所得調(diào)整項(xiàng)目，所得稅率25％請(qǐng)計(jì)算2020年度企業(yè) (1)所得稅前允許扣除的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)心 (2)應(yīng)納稅所得 (3)所得稅稅額
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2021-12-20
老師我企業(yè)注銷。先是企業(yè)所得稅清算報(bào)備，這個(gè)清算備案日和清算結(jié)束日這個(gè)怎么選啊，這個(gè)日期有啥說(shuō)法
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2024-08-27
之前都是外包公司做的外帳，現(xiàn)在有人要來(lái)投資我們公司，老板要我做一套內(nèi)帳我應(yīng)該從哪些方面入手啊，就是我沒(méi)做過(guò)財(cái)務(wù)只是出納我也不知道該找什么前期的數(shù)據(jù)
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2018-07-25
我想問(wèn)一下，我有個(gè)外經(jīng)證現(xiàn)在項(xiàng)目已經(jīng)結(jié)算需要核銷，但是我看外經(jīng)證的個(gè)人所得稅核定有效期是到2024年的，那比如說(shuō)我10月核銷了外經(jīng)證，我個(gè)人所得稅要一直申報(bào)到2024年嗎？還是說(shuō)個(gè)人所得稅核定會(huì)跟外經(jīng)證一并被核銷掉？
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2022-10-11
大型的工業(yè)企業(yè)采用標(biāo)準(zhǔn)成本法核算成本，那做外賬也是要用標(biāo)準(zhǔn)成本法做賬嗎？
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2019-02-23
建筑業(yè)異地預(yù)交增值稅和企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄該怎么編制 是一般計(jì)稅方法
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2016-11-04
老師可以細(xì)說(shuō)一下企業(yè)增值稅和企業(yè)所得稅的區(qū)別
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2021-12-13
老師，請(qǐng)問(wèn)，股權(quán)變更，外方將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給中方，轉(zhuǎn)讓價(jià)款中不包含稅費(fèi)，現(xiàn)在中方為外方代扣代繳企業(yè)所得稅應(yīng)該如何做分錄？(代扣代繳相關(guān)稅費(fèi)中方無(wú)償為外方承擔(dān)）
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2025-07-11
企業(yè)如果在經(jīng)營(yíng)期間有工商不合法行為，但是已經(jīng)注銷了，還能投訴么？
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2020-06-01
阿爾法公司為居民企業(yè)，非高新非小型微利企業(yè)。 2018年度有關(guān)損益類賬(單位：萬(wàn)元)累計(jì)發(fā)生額如表所示。要求：（1）用間接法計(jì)算阿爾法公司2018年度應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納所得稅額（請(qǐng)寫(xiě)明調(diào)整項(xiàng)目詳細(xì)過(guò)程）。（2）編寫(xiě)相關(guān)會(huì)計(jì)分錄（不考慮遞延所得稅）。
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2020-06-30
老師，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)幫員工繳納個(gè)人所得稅，這個(gè)對(duì)企業(yè)自身有什么好處嗎，另外企業(yè)做工資時(shí)候把汽車燃油費(fèi)，電話費(fèi)，加班費(fèi)都做進(jìn)工資的，這樣企業(yè)幫繳的個(gè)人所得稅越多，那請(qǐng)問(wèn)有哪些是不需要繳個(gè)稅的嗎
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2022-03-30
一個(gè)有限合伙企業(yè)，主營(yíng)股權(quán)投資，收到的投資收益需要交納所得稅嗎？
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2019-05-08
老師你好，請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶有企業(yè)所得稅嗎？
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2019-10-23
1.建筑企業(yè)異:預(yù)繳2個(gè)點(diǎn)增值稅怎么回企業(yè)所在稅務(wù)主管部抵扣？2.外經(jīng)證所交費(fèi)是怎么回事？
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2018-12-29