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計(jì)提和繳納企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄
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2019-05-05
某國(guó)有企業(yè)20年度現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入860萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)成本320萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)稅金及附加35萬(wàn)元,投資收益6萬(wàn)元(其中:國(guó)庫(kù)劵利息收入4萬(wàn)元,金融債券利息收入2萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)收入20萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外支出85萬(wàn)元(其中:贊助某協(xié)80萬(wàn)元,意外事故損失2萬(wàn)元(含增值稅),被稅務(wù)機(jī)關(guān)罰款3萬(wàn)元),管理費(fèi)用280萬(wàn)元,財(cái)務(wù)費(fèi)用150萬(wàn)元。(注:小型微到企業(yè)年應(yīng)納稅所得不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅:對(duì)年應(yīng)納稅所得超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅】
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2020-06-18
投資公司取得的投資收益，再向自己股東進(jìn)行利潤(rùn)分配 時(shí)，還需要再交企業(yè)所得稅嗎
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2019-11-19
企業(yè)給員工買(mǎi)了商業(yè)保險(xiǎn)，要是發(fā)生意外了 ，除了保險(xiǎn)公司賠償金 還有工傷險(xiǎn)報(bào)銷(xiāo)的那部分外，企業(yè)又支付了一筆錢(qián)給工人，這應(yīng)該咋記賬，
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2020-05-19
老師個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和個(gè)體戶(hù)的個(gè)人所得稅稅率表是一樣的嗎，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)不應(yīng)繳納企業(yè)所得稅吧
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2024-03-26
個(gè)體工商戶(hù)都需要做哪些申報(bào)事項(xiàng)？企業(yè)所得稅申報(bào)是在自然人扣稅端申報(bào)嗎？
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2020-06-05
核定征收預(yù)繳企業(yè)所得稅，表格中的收入總額就填利潤(rùn)表中的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入吧？匯算清繳時(shí)收入總額是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入＋其他業(yè)務(wù)收入＋財(cái)務(wù)費(fèi)用中的利息收入＋營(yíng)業(yè)外收入？
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2019-04-03
請(qǐng)問(wèn)老師，公司收到三代手續(xù)費(fèi)返還，使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的公司。1.科目應(yīng)該記在營(yíng)業(yè)外收入，還是其他收益？ 申報(bào)了增值稅。但是這樣的話(huà)，2.增值稅的收入總額會(huì)和利潤(rùn)表上的收入總額對(duì)不上，咋辦？ 3.所得稅那邊具體怎么操作申報(bào)這個(gè)三代手續(xù)費(fèi)的收入？在所得稅申報(bào)表的哪個(gè)表哪行申報(bào)。
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2022-04-08
個(gè)獨(dú)企業(yè)轉(zhuǎn)讓?zhuān)碌耐顿Y人經(jīng)營(yíng)所得稅從0計(jì)算是嗎
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2021-12-03
老師，分公司報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)填股東投資比例怎么填？
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2020-05-27
投資方為兩家公司，可以享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠嗎。
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2019-09-09
老師我企業(yè)注銷(xiāo)。先是企業(yè)所得稅清算報(bào)備，這個(gè)清算備案日和清算結(jié)束日這個(gè)怎么選啊，這個(gè)日期有啥說(shuō)法
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2024-08-27
在工商局公布的《企業(yè)年報(bào)填報(bào)須知》里規(guī)定 ▲對(duì)外擔(dān)保信息 1.本頁(yè)所指對(duì)外擔(dān)保僅指保證擔(dān)保。 問(wèn)題一：這個(gè)工商年報(bào)和（上市）公司在網(wǎng)站上公布的年度報(bào)告、審計(jì)報(bào)告有區(qū)別嗎？ 問(wèn)題二：另外他指出說(shuō)對(duì)外擔(dān)保僅包括保證擔(dān)保。我想問(wèn)是對(duì)外抵質(zhì)押擔(dān)保是否在公司公布的年度報(bào)告（審計(jì)報(bào)告）中的或有事項(xiàng)中披露。（換句話(huà)說(shuō)或有事項(xiàng)中披露的對(duì)外擔(dān)保是否包括對(duì)外抵質(zhì)押擔(dān)保）還是說(shuō)像工商年報(bào)說(shuō)的一樣只包括對(duì)外保證擔(dān)保。
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2020-06-29
外經(jīng)證開(kāi)票預(yù)繳時(shí)怎么還要繳納個(gè)人所得稅
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2021-04-27
12.境內(nèi)居民企業(yè)甲 2021 年 5 月用 100 萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)居民企業(yè)乙 20%的股權(quán)， 2023 年 8 月乙企業(yè)因經(jīng)營(yíng)不 善導(dǎo)致破產(chǎn)并依法進(jìn)行清算， 甲企業(yè)從乙企業(yè)的剩余資產(chǎn)中分得 150 萬(wàn)元。清算時(shí)乙企業(yè)累計(jì)未分配利潤(rùn) 和盈余公積共計(jì)為 150 萬(wàn)元，則甲企業(yè)應(yīng)確認(rèn)的投資資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得為（ ）萬(wàn)元。 A.10 B.20 C.30
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2024-02-05
老師可以細(xì)說(shuō)一下企業(yè)增值稅和企業(yè)所得稅的區(qū)別
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2021-12-13
計(jì)提企業(yè)所得稅和繳納企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄？如果是在17年6月被稅局查到2016年補(bǔ)繳納企業(yè)所得稅的分錄又是怎么寫(xiě)的？
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2017-07-04
一人有限公司要繳企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅，個(gè)人所得稅繳的多么
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2021-05-20
企業(yè)在年會(huì)、座談會(huì)、慶典以及其他活動(dòng)中向本單位以外的個(gè)人贈(zèng)送禮品，對(duì)個(gè)人取得的禮品所得，按照“其他所得”項(xiàng)目，全額適用20%的稅率繳納個(gè)人所得稅；政策說(shuō)是本單位以外的個(gè)人需交個(gè)稅 那本單位的員工需要交個(gè)稅嗎？
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2018-07-26
①主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:380w元；②其他業(yè)務(wù)收入:1500元；③銷(xiāo)售成本:2298000元；④稅金及附加:622600元；⑤公允價(jià)值變動(dòng):+9w元；⑥營(yíng)業(yè)外支出1w元；⑦各種產(chǎn)品銷(xiāo)售稅金67500元；⑧由于管理不善損失原材料1000元，管理員賠償100元，保險(xiǎn)公司賠償500元。題目⑴結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售成本；⑵計(jì)提企業(yè)所得稅并結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用于“本年利潤(rùn)”賬戶(hù)（稅率25%）；⑶將本月凈利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤(rùn)分配”賬戶(hù)進(jìn)行分配:分別提取法定盈余公積10%、任意盈余公積5%、給投資方分分配6%現(xiàn)金股利。1.分別做會(huì)計(jì)分錄；2.計(jì)算企業(yè)利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)、未分配利潤(rùn)。
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2020-07-07