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關(guān)于2017版企業(yè)所得稅匯繳申報表中《A107012 研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表》46-48行內(nèi)容:七、允許扣除的研發(fā)費用抵減特殊收入后的金額(46) 減:當(dāng)年銷售研發(fā)活動直接形成產(chǎn)品(包括組成部分)對應(yīng)的材料部分(47) 減:以前年度銷售研發(fā)活動直接形成產(chǎn)品(包括組成部分)對應(yīng)材料部分結(jié)轉(zhuǎn)金額(48)不明白47-48行什么意思,能解釋下嗎??
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2018-10-09
月 15 日,從上海證券交易所購入乙公司股票 100 萬股,支付價款 2 500 萬元,其中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利 50 萬元,另支付相關(guān)交易費用 0.5 萬元,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為 0.03 萬元,甲公司將該股票投資確認為交易性金融資產(chǎn)。4 月 25 日,收到乙公司發(fā)放的現(xiàn)金股利并存入投資款專戶。(2)6 月 30 日,持有上述乙公司股票的公允價值為 2 550 萬元。(3)7 月 31 日,將持有的乙公司股票全部轉(zhuǎn)讓,取得價款 2 700 萬元,存入投資款專戶,確認轉(zhuǎn)讓該金融商品應(yīng)交增值稅為 11.32 萬元
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2021-12-16
(1)4月15日,從上海證券交易所購入乙公司股票100萬股,支付價款2 500萬元,其中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利50萬元,另支付相關(guān)交易費用0.5萬元,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為0.03萬元,甲公司將該股票投資確認為交易性金融資產(chǎn),4月25日,收到乙公司發(fā)放的現(xiàn)金股利并存入投資款專戶。 (2)6月30日,持有上述乙公司股票的公允價值為2 550萬元。 (3)7月31日,將持有的乙公司股票全部轉(zhuǎn)讓,取得價款2 700萬元,存入投資款專戶,確認轉(zhuǎn)讓該金融商品應(yīng)交增值稅為11.32萬元 這個會計分錄該怎么寫
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2022-03-15
今天我在學(xué)校的網(wǎng)中網(wǎng)里做到一個出售債券確認利息收入增值稅的分錄,是收益的分錄,然后我填了,借應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)讓交易性金融資應(yīng)交增值稅貸投資收益 ,查看做題結(jié)果的時候,只對了投資收益,借方科目搞不懂是什么
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2019-10-17
之前購買辦公用品是17%的稅率,為什麼現(xiàn)在是3%的稅率?
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2018-06-14
老師:企業(yè)收到返還的2%個稅手續(xù)費,做營業(yè)外收入還是其他業(yè)務(wù)收入,需要交增值稅嗎?還是只交企業(yè)所得稅
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2022-04-06
老師,我想問一下,那個交易性金融資產(chǎn)的交易費我沒有明白,發(fā)生時是記了借方的投資損益,是費用減少么?再轉(zhuǎn)出股本的時候需不需要在記入投資總額呢?
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2019-05-03
建筑行業(yè):該項目在外地,采用簡易計稅,預(yù)繳的企業(yè)所得稅,計提:借:營業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金-預(yù)繳企業(yè)所得稅,對嗎?
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2019-03-11
老師,外經(jīng)證可以按照合同金額全部開完?那我在項目經(jīng)營地預(yù)交稅款按照外經(jīng)證的金額全部交完還是怎么交?
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2020-07-31
企業(yè)出售自用的小貨車,是在二手交易市場開票還是企業(yè)自行開票?企業(yè)開票并不是企業(yè)的銷售收入
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2019-09-25
工商年報對外投資信息:認繳投資總額怎么填寫?如我公司對外協(xié)議投資總額為2000萬,其中注冊資本1000萬,資本公積1000萬,現(xiàn)在2000萬都已支付,那工商年報中認繳投資(總額)和實繳投資(總額)應(yīng)該怎么填寫?
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2021-03-02
老師,您好!請問季度填報企業(yè)所得稅,其中營業(yè)收入數(shù)據(jù)填寫=主營業(yè)收入+其他營業(yè)收入外,投資收益與營業(yè)外收入包不包含在里面。
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2020-05-09
企業(yè)現(xiàn)在已經(jīng)到市商務(wù)局辦理了那個對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記表了,接下來流程的先后順序是怎樣的呢
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2021-03-30
這筆分錄,貸方記到交易性金融資產(chǎn),還是記到長期股權(quán)投資?
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2017-11-13
持有至到期投資-成本 入賬金額是面值還是買價加交易費用,
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2017-12-03
其他權(quán)益工具投資與交易性金融資產(chǎn)(股票)會計核算的異同。
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2023-02-21
個人A投資企業(yè)B,工商登記認繳額100萬,A實際轉(zhuǎn)入B企業(yè)投資款200萬元。A轉(zhuǎn)讓100%股權(quán)給C企業(yè),轉(zhuǎn)讓費用200萬元,A需要交多少個人所得稅呢?
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2019-06-01
請問我們是四川成都,發(fā)票驗舊在哪操作,我登錄進去,只有發(fā)票驗舊撤銷,沒得發(fā)票研究
1/1591
2019-06-11
請問老師,研究階段的支出,應(yīng)當(dāng)在發(fā)生時記入當(dāng)期損益嗎?不是年末歸集入管理費用嗎?
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2019-09-07
研究支出-費用化支出月底要結(jié)轉(zhuǎn)成管理費用的話,要結(jié)轉(zhuǎn)成管理費用的哪個二級科目?
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2017-09-13