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計提企業(yè)所得稅和繳納企業(yè)所得稅的會計分錄？如果是在17年6月被稅局查到2016年補繳納企業(yè)所得稅的分錄又是怎么寫的？
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2017-07-04
一人有限公司要繳企業(yè)所得稅和個人所得稅，個人所得稅繳的多么
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2021-05-20
老師我企業(yè)注銷。先是企業(yè)所得稅清算報備，這個清算備案日和清算結束日這個怎么選啊，這個日期有啥說法
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2024-08-27
企業(yè)在年會、座談會、慶典以及其他活動中向本單位以外的個人贈送禮品，對個人取得的禮品所得，按照“其他所得”項目，全額適用20%的稅率繳納個人所得稅；政策說是本單位以外的個人需交個稅 那本單位的員工需要交個稅嗎？
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2018-07-26
外籍個人的偶然所得2萬 免個人所得稅么？
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2019-05-27
12.境內居民企業(yè)甲 2021 年 5 月用 100 萬元購買居民企業(yè)乙 20%的股權， 2023 年 8 月乙企業(yè)因經營不 善導致破產并依法進行清算， 甲企業(yè)從乙企業(yè)的剩余資產中分得 150 萬元。清算時乙企業(yè)累計未分配利潤 和盈余公積共計為 150 萬元，則甲企業(yè)應確認的投資資產轉讓所得為（ ）萬元。 A.10 B.20 C.30
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2024-02-05
請問企業(yè)所得稅減免所得稅額和減免所得稅額明細表不等怎么辦
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2022-04-13
老師您好:我們是一般納稅人，法定代表人還是投資人，一個人獨資，我們是有限公司，請問老師我們是交企業(yè)所得說還是個人所得稅？
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2019-09-30
非同一控制下企業(yè)合并，投出資產公允價值大于被購買方凈資產公允價值所占份額形成會負商譽嗎？還是直接按出資公允價值入賬，不需要作營業(yè)外收入處理
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2019-10-17
建筑業(yè)異地預交增值稅和企業(yè)所得稅的會計分錄該怎么編制 是一般計稅方法
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2016-11-04
7、假設某家電生產企業(yè)2020年的會計利潤為800萬元，主營業(yè)務收入賬戶本年發(fā)生額2000萬5元，其他業(yè)務收入賬戶本年發(fā)生額400萬元，另企業(yè)將資產貨物(對外不含稅售價為100萬元)發(fā)放給職工，未將100萬計入主營業(yè)務收入。該企業(yè)2019年的廣告費290萬元、業(yè)務宣傳費30萬元，其中有20萬未取得合法憑證，以前年度尚未稅前扣除的廣告費為80萬元。若企業(yè)無其他應稅所得調整項目，所得稅率25％請計算2020年度企業(yè) (1)所得稅前允許扣除的廣告費和業(yè)務宣傳費心 (2)應納稅所得 (3)所得稅稅額
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2021-12-20
①主營業(yè)務收入:380w元；②其他業(yè)務收入:1500元；③銷售成本:2298000元；④稅金及附加:622600元；⑤公允價值變動:+9w元；⑥營業(yè)外支出1w元；⑦各種產品銷售稅金67500元；⑧由于管理不善損失原材料1000元，管理員賠償100元，保險公司賠償500元。題目⑴結轉產品銷售收入和銷售成本；⑵計提企業(yè)所得稅并結轉所得稅費用于“本年利潤”賬戶（稅率25%）；⑶將本月凈利潤結轉至“利潤分配”賬戶進行分配:分別提取法定盈余公積10%、任意盈余公積5%、給投資方分分配6%現(xiàn)金股利。1.分別做會計分錄；2.計算企業(yè)利潤總額、凈利潤、未分配利潤。
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2020-07-07
某飲料企業(yè)2020年收入、成本、費用、損失、稅金情況如下銷售收入9600萬元，銷售成本5400萬元，稅金及附加300萬元其他業(yè)務收入400萬元，其他業(yè)務成本160萬元銷售費用2000萬元。其中廣告費1500萬元管理費用500萬元，其中招待費80萬元。新產品研發(fā)費100萬元財務費用170萬元，，其中包含向非金融機構借款1000萬元，年息10%，同期同類銀行貸款利率為6%營業(yè)外支出160萬元，其中含通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐贈20萬元，支付稅收滯納金和罰款5萬元已知企業(yè)所得稅稅率為25%
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2021-06-09
老師，請教下：1、季報(預繳企業(yè)所得稅）中的營業(yè)收入、營業(yè)成本就是報表中的主營業(yè)務收入、主營業(yè)務成本嗎？2、減免稅額轉入營業(yè)外收入這個收入不計入季報中的營業(yè)收入？3、季報中的利潤總額就是報表的利潤總額對嗎？4、那季報中的利潤總額不等于營業(yè)收入-營業(yè)成本？這三個數(shù)據(jù)都是直接取數(shù)于利潤表中？
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2019-07-09
去年單位虧損，今年盈利。計提企業(yè)所得稅時1、沖減以前年度虧損（假設200）借：利潤分配——未分配利潤 200 貸：以前年度損益 2002、處理會計與稅法上的差異罰沒支出（假設20）借：利潤分配——未分配利潤 20 貸：營業(yè)外支出 20視同銷售（10）借：利潤分配——未分配利潤 10 貸：銷售費用 103、計提所得稅借：所得稅費用 貸：應交稅費——應交所得稅這樣做有問題嗎？
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2019-01-03
2.甲公司2021年經營情況如下:銷售產品收入500000元,租賃房屋收入100000元,收到 捐贈50000元,主營業(yè)務成本為300000元,其他業(yè)務成本為6000,發(fā)生廣告費50000元,管 理費100000元,營業(yè)外支出5000元。企業(yè)所得稅稅率25%,甲公司按稅后利潤的10%計提盈余 公積 要求 (1)根據(jù)上述資料,計算甲公司的營業(yè)利潤。(3分 (2)根據(jù)上述資料,計算甲公司的利潤總額。(3分) (3)計算甲公司的企業(yè)所得稅費用。(3分) (4)計算甲公司的凈利潤。(3分) (5)計算甲公司計提的盈余公積。(3分)
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2022-04-07
請問企業(yè)為企業(yè)外員工代買社保，繳納公積金，費用本單位承擔，會計分錄怎么做，怎么樣合法、
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2019-04-14
某國有企業(yè)20年度現(xiàn)營業(yè)收入860萬元,營業(yè)成本320萬元,營業(yè)稅金及附加35萬元,投資收益6萬元(其中:國庫劵利息收入4萬元,金融債券利息收入2萬元,營業(yè)收入20萬元,營業(yè)外支出85萬元(其中:贊助某協(xié)80萬元,意外事故損失2萬元(含增值稅),被稅務機關罰款3萬元),管理費用280萬元,財務費用150萬元。(注:小型微到企業(yè)年應納稅所得不超過100萬元的部分,減按25%計入應納稅所得,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅:對年應納稅所得超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應納稅所得,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅】
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2020-06-18
某工業(yè)企業(yè)為工業(yè)企業(yè)，20**年發(fā)生經營業(yè)務如下：全年取得產品銷售收入5600萬元，發(fā)生產品銷售成本4000萬元；其他業(yè)務收入800萬元，其他業(yè)務成本694萬元；取得購買國債的利息收入40萬元；繳納非增值稅銷售稅金及附加300萬元；發(fā)生的管理費用790萬元，其中業(yè)務招待費70萬元；發(fā)生財務費用200萬元；取得直接投資其他居民企業(yè)的權益性投資收益34萬元；取得營業(yè)外收入100萬元，發(fā)生營業(yè)外支出250萬元（其中含公益性捐贈38萬元）。要求：計算該企業(yè)當年應納企業(yè)所得稅？
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2020-06-16
阿爾法公司為居民企業(yè)，非高新非小型微利企業(yè)。 2018年度有關損益類賬(單位：萬元)累計發(fā)生額如表所示。要求：（1）用間接法計算阿爾法公司2018年度應納稅所得額和應納所得稅額（請寫明調整項目詳細過程）。（2）編寫相關會計分錄（不考慮遞延所得稅）。
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2020-06-30