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12.境內(nèi)居民企業(yè)甲 2021 年 5 月用 100 萬元購買居民企業(yè)乙 20%的股權(quán)， 2023 年 8 月乙企業(yè)因經(jīng)營不 善導(dǎo)致破產(chǎn)并依法進(jìn)行清算， 甲企業(yè)從乙企業(yè)的剩余資產(chǎn)中分得 150 萬元。清算時乙企業(yè)累計未分配利潤 和盈余公積共計為 150 萬元，則甲企業(yè)應(yīng)確認(rèn)的投資資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得為（ ）萬元。 A.10 B.20 C.30
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2024-02-05
建筑業(yè)異地預(yù)交增值稅和企業(yè)所得稅的會計分錄該怎么編制 是一般計稅方法
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2016-11-04
請問企業(yè)所得稅減免所得稅額和減免所得稅額明細(xì)表不等怎么辦
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2022-04-13
企業(yè)在年會、座談會、慶典以及其他活動中向本單位以外的個人贈送禮品，對個人取得的禮品所得，按照“其他所得”項目，全額適用20%的稅率繳納個人所得稅；政策說是本單位以外的個人需交個稅 那本單位的員工需要交個稅嗎？
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2018-07-26
老師您好:我們是一般納稅人，法定代表人還是投資人，一個人獨資，我們是有限公司，請問老師我們是交企業(yè)所得說還是個人所得稅？
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2019-09-30
請問企業(yè)為企業(yè)外員工代買社保，繳納公積金，費用本單位承擔(dān)，會計分錄怎么做，怎么樣合法、
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2019-04-14
某國有企業(yè)20年度現(xiàn)營業(yè)收入860萬元,營業(yè)成本320萬元,營業(yè)稅金及附加35萬元,投資收益6萬元(其中:國庫劵利息收入4萬元,金融債券利息收入2萬元,營業(yè)收入20萬元,營業(yè)外支出85萬元(其中:贊助某協(xié)80萬元,意外事故損失2萬元(含增值稅),被稅務(wù)機(jī)關(guān)罰款3萬元),管理費用280萬元,財務(wù)費用150萬元。(注:小型微到企業(yè)年應(yīng)納稅所得不超過100萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅:對年應(yīng)納稅所得超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應(yīng)納稅所得,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅】
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2020-06-18
①主營業(yè)務(wù)收入:380w元；②其他業(yè)務(wù)收入:1500元；③銷售成本:2298000元；④稅金及附加:622600元；⑤公允價值變動:+9w元；⑥營業(yè)外支出1w元；⑦各種產(chǎn)品銷售稅金67500元；⑧由于管理不善損失原材料1000元，管理員賠償100元，保險公司賠償500元。題目⑴結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品銷售收入和銷售成本；⑵計提企業(yè)所得稅并結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用于“本年利潤”賬戶（稅率25%）；⑶將本月凈利潤結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤分配”賬戶進(jìn)行分配:分別提取法定盈余公積10%、任意盈余公積5%、給投資方分分配6%現(xiàn)金股利。1.分別做會計分錄；2.計算企業(yè)利潤總額、凈利潤、未分配利潤。
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2020-07-07
某飲料企業(yè)2020年收入、成本、費用、損失、稅金情況如下銷售收入9600萬元，銷售成本5400萬元，稅金及附加300萬元其他業(yè)務(wù)收入400萬元，其他業(yè)務(wù)成本160萬元銷售費用2000萬元。其中廣告費1500萬元管理費用500萬元，其中招待費80萬元。新產(chǎn)品研發(fā)費100萬元財務(wù)費用170萬元，，其中包含向非金融機(jī)構(gòu)借款1000萬元，年息10%，同期同類銀行貸款利率為6%營業(yè)外支出160萬元，其中含通過公益性社會團(tuán)體向貧困山區(qū)捐贈20萬元，支付稅收滯納金和罰款5萬元已知企業(yè)所得稅稅率為25%
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2021-06-09
去年單位虧損，今年盈利。計提企業(yè)所得稅時1、沖減以前年度虧損（假設(shè)200）借：利潤分配——未分配利潤 200 貸：以前年度損益 2002、處理會計與稅法上的差異罰沒支出（假設(shè)20）借：利潤分配——未分配利潤 20 貸：營業(yè)外支出 20視同銷售（10）借：利潤分配——未分配利潤 10 貸：銷售費用 103、計提所得稅借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅這樣做有問題嗎？
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2019-01-03
2.甲公司2021年經(jīng)營情況如下:銷售產(chǎn)品收入500000元,租賃房屋收入100000元,收到 捐贈50000元,主營業(yè)務(wù)成本為300000元,其他業(yè)務(wù)成本為6000,發(fā)生廣告費50000元,管 理費100000元,營業(yè)外支出5000元。企業(yè)所得稅稅率25%,甲公司按稅后利潤的10%計提盈余 公積 要求 (1)根據(jù)上述資料,計算甲公司的營業(yè)利潤。(3分 (2)根據(jù)上述資料,計算甲公司的利潤總額。(3分) (3)計算甲公司的企業(yè)所得稅費用。(3分) (4)計算甲公司的凈利潤。(3分) (5)計算甲公司計提的盈余公積。(3分)
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2022-04-07
老師，請教下：1、季報(預(yù)繳企業(yè)所得稅）中的營業(yè)收入、營業(yè)成本就是報表中的主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本嗎？2、減免稅額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入這個收入不計入季報中的營業(yè)收入？3、季報中的利潤總額就是報表的利潤總額對嗎？4、那季報中的利潤總額不等于營業(yè)收入-營業(yè)成本？這三個數(shù)據(jù)都是直接取數(shù)于利潤表中？
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2019-07-09
老師我企業(yè)注銷。先是企業(yè)所得稅清算報備，這個清算備案日和清算結(jié)束日這個怎么選啊，這個日期有啥說法
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2024-08-27
老師，請問，股權(quán)變更，外方將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給中方，轉(zhuǎn)讓價款中不包含稅費，現(xiàn)在中方為外方代扣代繳企業(yè)所得稅應(yīng)該如何做分錄？(代扣代繳相關(guān)稅費中方無償為外方承擔(dān)）
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2025-07-11
某工業(yè)企業(yè)為工業(yè)企業(yè)，20**年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)如下：全年取得產(chǎn)品銷售收入5600萬元，發(fā)生產(chǎn)品銷售成本4000萬元；其他業(yè)務(wù)收入800萬元，其他業(yè)務(wù)成本694萬元；取得購買國債的利息收入40萬元；繳納非增值稅銷售稅金及附加300萬元；發(fā)生的管理費用790萬元，其中業(yè)務(wù)招待費70萬元；發(fā)生財務(wù)費用200萬元；取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性投資收益34萬元；取得營業(yè)外收入100萬元，發(fā)生營業(yè)外支出250萬元（其中含公益性捐贈38萬元）。要求：計算該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納企業(yè)所得稅？
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2020-06-16
老師：無法償付的應(yīng)付賬款只能記入營業(yè)外收入嗎？這樣要交所得稅呢
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2016-09-01
計提企業(yè)所得稅和繳納企業(yè)所得稅的會計分錄？如果是在17年6月被稅局查到2016年補繳納企業(yè)所得稅的分錄又是怎么寫的？
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2017-07-04
在工商局公布的《企業(yè)年報填報須知》里規(guī)定 ▲對外擔(dān)保信息 1.本頁所指對外擔(dān)保僅指保證擔(dān)保。 問題一：這個工商年報和（上市）公司在網(wǎng)站上公布的年度報告、審計報告有區(qū)別嗎？ 問題二：另外他指出說對外擔(dān)保僅包括保證擔(dān)保。我想問是對外抵質(zhì)押擔(dān)保是否在公司公布的年度報告（審計報告）中的或有事項中披露。（換句話說或有事項中披露的對外擔(dān)保是否包括對外抵質(zhì)押擔(dān)保）還是說像工商年報說的一樣只包括對外保證擔(dān)保。
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2020-06-29
一人有限公司要繳企業(yè)所得稅和個人所得稅，個人所得稅繳的多么
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2021-05-20
長期股權(quán)投資，權(quán)益法核算試，如果被投資企業(yè)發(fā)生虧損，投資方要借公允價值變動損益么？為什么這個題說，不影響應(yīng)納稅所得額呢？謝謝老師
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2022-02-10