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研發(fā)部門發(fā)生的出差費用計入到哪個科目呢 是計入到研發(fā)支出嗎
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2017-11-24
關于差旅費的問題 我公司全體員工外出考察，發(fā)生的過路費、過橋費、餐飲等，但是餐飲費不僅僅只是公司員工，還有一些當?shù)仡I導，費用金額有點大， 那么我一次性將這些費用比如差旅費可不可以？合不合規(guī)范？（主要是想稅前一次性扣除。。。）如果不合規(guī)矩，那么有沒有什么靈活辦法呢？ 請老師詳細回答，謝謝了！
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2016-09-06
法人不在公司發(fā)工資，可以報銷費用嗎，比如電話費，差旅費
1/2425
2019-10-23
我們公司外聘了2個培訓老師。培訓老師的差旅費我們公司承擔。拿過來的車票，住宿票能直接入賬。是入什么費用。有簽訂勞務協(xié)議6000元一個人。勞務費無發(fā)票
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2019-06-03
公司成立的分公司的領導跟我們公司的領導一起出差，那么分公司的領導報銷的費用是計入差旅費還是招待費？
1/1366
2019-01-15
老師，我們是區(qū)縣城市，員工開公司車到市 里面拉一套模具，產(chǎn)生的過路費，油費，我是記入差旅費好還是車輛費用好呀
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2019-09-08
要是備用金的話，是不是要歸還的，差旅費 等需要發(fā)票的吧，工資 獎金 等多了需要扣稅的啊，勞務費也需要有發(fā)票吧。那作為老板，想自己從企業(yè)賬戶上那點錢出來花，怎么才能行呢
1/1023
2018-01-12
這個是公司領導出差費用，但是他們轉(zhuǎn)的時候轉(zhuǎn)到出納的個人賬戶去了，那要怎么做賬？
2/957
2017-04-12
請問一下老師，差旅費專用發(fā)票的抵扣聯(lián)遺失，怎么處理？發(fā)票可以不抵扣嗎？
1/1125
2016-12-04
老師，研發(fā)部門的的哪些費用不能加計扣除，比如差旅費、交通費、通信費、工資、社保、房租？
1/2641
2018-12-12
差旅費報銷時誤將專票當成普票，價稅合計全入了費用，現(xiàn)在更正沖回費用，這個分錄的摘要怎么寫合適呢
1/1064
2017-11-01
我是咨詢公司，臨時派人到外地調(diào)研，差旅費開車去的費用能否報銷，怎樣賬務處理呀
1/1017
2018-12-19
老師你好，結(jié)轉(zhuǎn)成差旅費、辦公費、招待費等費用直接合并一筆結(jié)轉(zhuǎn)了這樣是對的嗎？應該是用什么科目？
2/929
2019-10-12
請問差額征稅增值稅申報表的收入與金稅盤收入不一致，會不會影響金稅盤清卡
3/2458
2020-06-06
小規(guī)模納稅人稅務局代開發(fā)票，不含稅344466.03+增值稅10333.97＝354800，代扣增值稅10333.97+城市維護建設稅361.68，季度申報增值稅時，系統(tǒng)自動核算增值稅為10333.98和實際繳納差0.01，附加稅是自動核算的嗎？這樣附加稅我還用繳納嗎？應該怎么填呀？
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2019-10-15
金融商品轉(zhuǎn)讓賣出價減買入價小于0，出現(xiàn)負差。繳納增值稅的分錄：借：應交稅費—轉(zhuǎn)讓金融商品應交增值稅 貸：投資收益 書上說“轉(zhuǎn)讓金融商品出現(xiàn)損失，當期不用交增值稅，損失在下一個月也可以抵扣增值稅?！毕聜€月抵扣分錄怎么做？
1/1772
2018-07-24
差額法下 借應交增值稅 貸成本，增值稅是少交了，但是后續(xù)所得稅應納稅額不是增加了嗎？并沒有減負啊
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2019-03-11
廣告費發(fā)票未認證,填在增值稅報表哪里?不填稅額613.37的話,增值稅報表期末留底稅額對不上,就差了613.37
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2018-07-05
增值稅電子普通發(fā)票和數(shù)電票（普通發(fā)票）有差別嗎？收到是否需要對方蓋章保存（增值稅電子普通發(fā)票）？
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2024-09-04
那請問一下，這一道題為什么不選D呢？而選B呢？ 存貨的現(xiàn)值:5000+2000-3000-200=3800，與可變現(xiàn)凈值比不是差50嗎？
1/625
2020-05-11