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2013年度，通過少結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本12739.44萬(wàn)元,將2013年度費(fèi)用2088.97萬(wàn)元延遲到2014年度入賬,將2013年度費(fèi)用1015.32萬(wàn)元延遲到2015年度入賬，累計(jì)調(diào)增2013年利潤(rùn)總額15843.73萬(wàn)元,占當(dāng)期披露利潤(rùn)總額的 82.58% 2014 年度,通過少結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2785.83萬(wàn)元,將2014年度費(fèi)3297.40萬(wàn)元延遲到2015年度入賬,將應(yīng)計(jì)入2013年度費(fèi)用2088.97元計(jì)入2014年度累計(jì)調(diào)增2014年利潤(rùn)總3994.26萬(wàn)元,占當(dāng)期披露利潤(rùn)總額的446.15% 2015年度,佳電股份將前期調(diào)節(jié)的利潤(rùn)從2015年1月份開始逐月分期消化，直至全部轉(zhuǎn)回，恢復(fù)真實(shí)的財(cái)務(wù)狀況。其中，通過多結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品到主營(yíng)業(yè)務(wù)成11067.11萬(wàn)元，將應(yīng)計(jì)入2013年度費(fèi)用1015.32萬(wàn)元計(jì)入當(dāng)年，將應(yīng)計(jì)入2014年度費(fèi)用3297.40萬(wàn)元計(jì)入當(dāng)年，多計(jì)提減值準(zhǔn)備4458.16萬(wàn)元，累計(jì)調(diào)減2015年度利潤(rùn)總額19837.99萬(wàn)元 公司將主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、銷售費(fèi)用2013~2015 年三年期間進(jìn)行“大挪移”，是否符合會(huì)計(jì)核算基本前提、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量要求？
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2023-06-14
如果保修期90天內(nèi)(在免費(fèi)保修期到期后)沒有任何收入，那么只有9月30日之前的銷售才能獲得收入，而銷售收入的1/1可以獲得9個(gè)月的收入。9月30日的銷售意味著一天的收入。如果銷售進(jìn)展順利的話。我們可以這樣假設(shè)。截至9月30日，他們?cè)谘娱L(zhǎng)保修期的銷售額為412,000美元(0.75美元)= 309,000美元。因此，在這9個(gè)月期間，30.9萬(wàn)美元的未償債務(wù)平均為4.5個(gè)月。因此應(yīng)該賺取4.5÷24x $309000的收入或$57937.50
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2022-06-26
宏達(dá)股份有限公司(以 下簡(jiǎn)稱宏達(dá)公司)為上市公司，適用的所得稅稅率為25%，所得稅采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法核算。甲公司201 8年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告于2019年4月30日對(duì)外報(bào)出。甲公司2019年的匯算清繳在3月15日完成。(1)宏達(dá)公司于2018年11月涉及的一-項(xiàng)訴訟，在編制201 8年度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，法院尚未判決，甲公司確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債140萬(wàn)元。2019年2月10日， 法院一審判決甲公司敗訴，判決甲公司支付賠償款180萬(wàn)元。甲公司不再上訴，并且賠償款已經(jīng)支付。假定稅法規(guī)定實(shí)際支付的賠償款允許在稅前扣除。假定除此事項(xiàng)外，不存在其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。 (2)宏達(dá)公司2019年2月15日發(fā)生-項(xiàng)銷售退回，商品已入庫(kù)，價(jià)款及增值稅已通過銀行存款支付;該商品于2019年1月30日售出，售價(jià)100萬(wàn)元，增值稅13萬(wàn)元，成本70萬(wàn)元。 (3) 2019年3月5日，宏達(dá)公司持有的作為短期投資的股票投資的股票市價(jià)下跌，該股票賬面價(jià)值為200萬(wàn)元，現(xiàn)行市價(jià)為180萬(wàn)元 假定不考慮盈余公積的調(diào)整，報(bào)告年度的應(yīng)交所得稅、遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債、所得稅費(fèi)用在資產(chǎn)負(fù)債表日已經(jīng)計(jì)算。假定不考慮除所得稅以外的其他
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2020-06-16
甲公司于2020年12月購(gòu)入一臺(tái)設(shè)備。該設(shè)備的入賬價(jià)值為600萬(wàn)元，預(yù)計(jì)使用年限為5年，預(yù)計(jì)凈殘值為0，采用年限平均計(jì)提折舊，該設(shè)備因符合稅法規(guī)定而允許采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊，且使用年限與凈殘值均與會(huì)計(jì)相同。至2022年12月31日，該設(shè)備未計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。甲公司適用的所得稅稅率為25％。甲公司2022年12月31日對(duì)該設(shè)備確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債余額為（　　）萬(wàn)元。 A.0 B.10 C.20 D.30
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2024-01-12
我的利潤(rùn)總額是十萬(wàn)，遞延所得稅資產(chǎn)是一萬(wàn)，應(yīng)交企業(yè)所得稅是25000元，所得稅費(fèi)用是15000元，我申報(bào)企業(yè)所得稅是25000元，這個(gè)對(duì)不
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2018-04-23
老師 資產(chǎn)的賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)的屬于應(yīng)納稅暫時(shí)性差異，屬于遞延所得稅負(fù)債，在計(jì)算所得稅計(jì)征額時(shí)減去這個(gè)差異就對(duì)了，這樣理解是對(duì)吧？
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2021-08-12
老師如果追溯調(diào)整法21年調(diào)整分錄是借：交易性金融資產(chǎn)-公允價(jià)值變動(dòng)60 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)45 遞延所得稅負(fù)債15 那么需要調(diào)增21年初資產(chǎn)負(fù)債表交易性金融資數(shù)60，這樣一來21年會(huì)計(jì)分錄交易性金融資產(chǎn)增了60期初資產(chǎn)負(fù)債表也增了60不就重了嗎?到21年底交易性金融資產(chǎn)不就增了120?
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2022-06-28
老師，公司注銷，非貨幣型資產(chǎn)投資遞延納稅調(diào)整表是適用于哪種企業(yè)的匯算清繳
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2018-12-28
增值稅稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)在當(dāng)年沒有抵扣稅款可以順延到下一年進(jìn)行抵扣稅款嗎
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2021-01-05
老師廠房改造的遞延資產(chǎn)轉(zhuǎn)入到營(yíng)業(yè)外支出里，營(yíng)業(yè)外支出的二級(jí)科目要怎么寫？
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2019-07-03
這個(gè)遞延所得稅資產(chǎn)，調(diào)整時(shí)是不是不能按照他這樣做啊，通俗點(diǎn)解釋，不然聽不懂
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2019-01-24
遞延所得稅’是什么類型的賬戶呢？還有可以跟分析下這個(gè)賬戶具體核算的內(nèi)容呢(^_^)
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2019-03-26
老師，遞延年金求現(xiàn)值是遞元一年就是除（1+i)的1次方，如果2年是不是除2次方？
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2023-12-30
在西京醫(yī)院做的檢查費(fèi)能在別的醫(yī)院報(bào)銷嗎，檢查時(shí)沒住院。做手術(shù)準(zhǔn)備在延安做
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2019-05-28
老師:想問一下，計(jì)算商譽(yù)時(shí)什么時(shí)候該考慮扣除遞延所得稅什么時(shí)候又不考慮呢？
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2019-08-29
那個(gè)怎么是應(yīng)交稅費(fèi)啊，我覺得應(yīng)該是遞延所得稅的相關(guān)科目，麻煩老師解釋一下
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2018-07-23
老師，我把財(cái)政撥款放入遞延收益中和放在專項(xiàng)應(yīng)付款中的稅務(wù)處理最終一樣嗎？
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2017-05-17
沒有財(cái)務(wù)軟件，用Excel表格制作的表格如何結(jié)轉(zhuǎn)至下月使用該表，數(shù)據(jù)如何延續(xù)使用
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2021-01-29
老師，請(qǐng)問制造業(yè)小微企業(yè)的判定標(biāo)準(zhǔn)是什么？說可以延緩繳納稅費(fèi)，指的是什么稅？
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2021-12-02
請(qǐng)問一下老師，計(jì)提其他應(yīng)收款和應(yīng)收賬款壞賬時(shí)，為什么會(huì)用到遞延所得稅科目？
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2023-09-20