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老師，請(qǐng)教一下：齊紅老師講企業(yè)所得稅計(jì)算的時(shí)候我有一個(gè)問(wèn)題，她說(shuō)某企業(yè)會(huì)計(jì)有22000的加班費(fèi)未通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目核算，而是直接記入管理費(fèi)，她說(shuō)種情況應(yīng)該調(diào)增應(yīng)納稅所得額，我沒(méi)搞懂！為什么沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目核算，在匯繳的時(shí)候就要調(diào)增呢？應(yīng)付職工薪酬-職工工資 科目下的明細(xì)科目不是最終都要轉(zhuǎn)入費(fèi)用類(lèi)科目核算在企業(yè)所得稅前扣除嗎？
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2018-12-05
請(qǐng)教一下，這個(gè)月企業(yè)所得預(yù)繳申報(bào)我先塡寫(xiě)預(yù)估的數(shù)據(jù)可以吧,待核算出來(lái)后匯算清繳再實(shí)報(bào),應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題吧
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2022-01-19
老師，單位5月進(jìn)行上年度的企業(yè)所得稅匯算清繳，5月的利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用有金額，導(dǎo)致凈利潤(rùn)金額減少。那么在申報(bào)第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，應(yīng)該在所得稅費(fèi)用那一列增加5月的所得稅金額嗎
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2022-07-11
匯算2020年所得稅時(shí)，利潤(rùn)總額2697704.4，如何計(jì)算應(yīng)繳所得稅金額。
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2022-03-25
18年盈利195，企業(yè)所得匯算清繳，所得稅怎么算呢？是服務(wù)業(yè)
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2019-04-08
每個(gè)季度算所得稅和所得稅匯算清繳是兩碼事是嗎老師
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2023-03-17
連鎖店所得稅年報(bào)股東那怎么填啊 是分公司有個(gè)主要股東及分紅 就是企業(yè)所得稅匯算清繳 人家很重視自己的隱私不把信息提供給分公司 我就想問(wèn)能不能填其他的
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2023-03-05
企業(yè)注銷(xiāo)需要的2018年企業(yè)所得稅年報(bào)，企業(yè)所得稅清算表是在網(wǎng)上填報(bào)的嗎？還是自己編一個(gè)出來(lái)？
1/2998
2018-11-19
老師，請(qǐng)教一下：齊紅老師講企業(yè)所得稅計(jì)算的時(shí)候我有一個(gè)問(wèn)題，她說(shuō)某企業(yè)會(huì)計(jì)有22000的加班費(fèi)未通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目核算，而是直接記入管理費(fèi)，她說(shuō)種情況應(yīng)該調(diào)增應(yīng)納稅所得額，我沒(méi)搞懂！為什么沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目核算，在匯繳的時(shí)候就要調(diào)增呢？應(yīng)付職工薪酬-職工工資 科目下的明細(xì)科目不是最終都要轉(zhuǎn)入費(fèi)用類(lèi)科目核算在企業(yè)所得稅前扣除嗎？
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2018-12-05
公司在2022年11月做了股權(quán)變更由1個(gè)股東變成2個(gè)，依法繳納了股權(quán)變更個(gè)人所得稅；2023年3月公司要再做股權(quán)變更由2個(gè)股東變成3個(gè)，問(wèn)題1：股權(quán)變更的所得稅應(yīng)由誰(shuí)承擔(dān)繳納，問(wèn)題2：新的股權(quán)變更如何核算個(gè)人所得稅？按照2022年11月到2023年2月的未分配利潤(rùn)為基數(shù)核算嗎？
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2023-03-23
所得稅匯算清繳，賬上利潤(rùn)-4萬(wàn)，匯算清繳應(yīng)納稅所得額調(diào)整后為-12萬(wàn)，這個(gè)永久性差異是怎么做賬呢？
1/887
2020-01-05
請(qǐng)問(wèn)老師，我們是非營(yíng)利社會(huì)團(tuán)體，以為我們免企業(yè)所得稅，所以2016年底的時(shí)候沒(méi)有計(jì)提過(guò)企業(yè)所得稅，現(xiàn)在所得稅匯算清繳的時(shí)候，交了，請(qǐng)問(wèn)，怎么記賬，是借：費(fèi)用，貸銀行就行了嗎
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2017-05-31
我在國(guó)稅的報(bào)表維護(hù)里面區(qū)查看到我們公司清算所得稅申報(bào)表就只有這幾張，這是不是就是我們公司該填寫(xiě)的所得稅匯算清繳的報(bào)表呢
1/1150
2018-03-28
注銷(xiāo)稅務(wù)，其他應(yīng)付款掛著賬的，也算公司的收入了？需要繳納稅款？企業(yè)所得稅清算申報(bào)表上彌補(bǔ)以前年度博虧損可以填到清算報(bào)告上嗎？
3/550
2023-10-21
個(gè)人所得稅匯算清繳 和企業(yè)所得稅匯算截止時(shí)間是多久呢？
1/2034
2020-04-28
企業(yè)所得稅怎么算的啊其中減免所得稅額怎么算出來(lái)的
1/696
2017-04-10
企業(yè)所得稅稅負(fù)怎樣計(jì)算，根據(jù)所得稅稅負(fù)怎么算出利潤(rùn)
1/4793
2020-08-12
個(gè)人所得稅怎么算，9000-5000=3000怎么交所得
1/627
2018-12-25
繳納所得稅匯算的所得稅，分錄怎么做？
1/71
2024-06-20
繳納所得稅匯算的所得稅，分錄怎么做？
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2024-06-20