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我用快賬記賬，17年結(jié)束后。資產(chǎn)負債表未分配利潤科目年終余額-4,086,701.92，年初余額-519.82，余額表未分配利潤的年終余額是-4,086,701.92，這都是對的上的。但是利潤表的綜合收益總額是-4,086,452.10，并不等于資產(chǎn)負債表本年的差額4086701.92-519.82=4086182.1，這個是什么情況呢。
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2018-04-16
實行小企業(yè)會計準則里沒有以前年度損益調(diào)整，如果發(fā)生補繳上年度所得稅怎么辦？會計分錄怎么做，會計報表要改年初數(shù)？借；未分配利潤 貸；銀行存款 不需要，只影響期末數(shù)，借；未分配利潤 貸；銀行存款 不需要，只影響期末數(shù)
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2016-06-21
交易性金融資產(chǎn)的入賬價值包括哪些？例如我們買家包括（已宣告但未發(fā)放的現(xiàn)金股利），但是我們分錄好像是借：交易性金融資產(chǎn)，投資收益，貸：其他貨幣資金再針對已宣告但是未發(fā)放的現(xiàn)金股利分錄：借：應收股利，貸：？？？
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2019-04-15
交易性金融資產(chǎn)持有期間，投資單位收到投資前被投資單位已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利時，應確認投資收益.錯誤 宣告但未發(fā)放為什么是借其他貨幣資金貸應收股利 這個分錄不應該是世紀發(fā)放的分錄么 老師
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2019-11-20
此題參考答案是選正確的，但是我認為是錯誤的，公司董事從事與其所任職公司同類的營業(yè)（未經(jīng)股東會批準）或者損害公司利益的活動，所得收入應當歸公司所有，如果加上（未經(jīng)股東會批準）這記個字，才能選正確答案
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2021-05-30
老師，請教下：2019年3月發(fā)現(xiàn)以前年度的印花稅未計提也未繳納，3月份作了：借：以前年度損益調(diào)整 4480.80 貸：應交稅費-應交印花稅 4480.80.這樣就導致2018年利潤減少了4480.80.那2018年所得稅匯算清繳的A105000納稅調(diào)整項目明細表中，這樣填寫對嗎？
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2019-04-19
公司要注銷，截止到現(xiàn)在的期末貸方本年利潤余額：16645.54，未分配利潤余額：45151.18，盈余公積余額103324.66，現(xiàn)在我怎么處理這些余額？ 是先結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后在把利潤分配結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎？盈余公積怎么處理，也沒虧損，不能彌補虧損
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2024-05-24
老師增值稅月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎，比如 借應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅金-應交增值稅-未交稅金，，下個月繳納時，借：應交稅金-應交增值稅-未交稅金 貸：銀行存款
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2015-11-26
7. ABC 公司本年實現(xiàn)稅后凈利潤 100 萬元。下年度將面臨一投資機會，需投資 50 萬元。公 司年初未分配利潤為 20 萬元。公司預期的最佳資本結(jié)構(gòu)權(quán)益/負債為 <tex>3:\\ 2</tex> ，公司發(fā)行在外的 普通股為 40 萬股。公司計提公積金的比例為 10%，計提公益金的比例為 8%?，F(xiàn)公司決定 采用剩余股利政策進行股利分配。 要求： （1）計算應提取的盈余公積金和公益金數(shù)額； （2）計算本年應發(fā)放的股利數(shù)額； （3）計算年末未分配利潤； （4）計算每艦3不過愛的海洋」。
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2022-06-06
你好，23年發(fā)生的業(yè)務，未付款做暫估并結(jié)轉(zhuǎn)成本20萬， 借：庫存商品20 貸：應付賬款-A企業(yè) 20 借：主營業(yè)務成本20 貸：庫存商品20 24年取得商品發(fā)票18萬， 借：庫存商品-20 貸：應付賬款-A企業(yè)-20 借：庫存商品18 貸：應付賬款-企業(yè)18 調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整-2 貸：庫存 商品-2 借應交稅費-所得稅0.1 貸：以前年度損益 調(diào)整0.1 借：利潤分配-未分配利潤-1.9 貸：以前年度損益 -1.9 請問這樣做可以嗎？是不是成本也需要調(diào)整？可以給個完整正確的嗎？謝謝！
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2024-04-12
如果資產(chǎn)處置損益的余額在貸方為900那么對于損益的影響是900，如果資產(chǎn)處置損益的余額在借方為900那么對于損益的影響是-900對嗎
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2022-01-14
老師我公司財務報表中的投資收益均為權(quán)益性投資收益，長投，權(quán)益法核算，對外公司投資的；分別需要繳納增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅嗎？
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2020-07-07
計算當期損益與投資收益不一樣嗎？不理解第一個題為什么要減去交易費用，交易費不是計入投資收益嗎？如果要減也是計算投資收益時減啊
1/2709
2018-07-25
你好，其他權(quán)益工具，股票漲跌，不是應該用 借貸：其他綜合收益 其他權(quán)益工具-公允價值變動損益嗎？題目答案怎么直接沖減其他債權(quán)投資成本的？
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2023-02-14
老師，投資收益不是損益類科目嗎?產(chǎn)生收益為什么還放借方呢?不應該是貸方嗎?應交稅費這個放貸方理由我理解，就是這個投資收益不明白
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2020-03-07
損益表除了主營業(yè)務利潤，營業(yè)利潤，利潤總額， 凈利潤，其他損益表的科目都是比如收入，第一個月?lián)p益表的收入加第二個月?lián)p益表的收入
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2015-09-21
其他權(quán)益工具投資 在持有期間收到的應收股利 計入投資收益 那在處置的時候投資收益怎么處理？不做處理 只結(jié)轉(zhuǎn)其他綜合收益 為什么
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2019-12-12
3.公司4月22日以12.4元/股購入B公司股票50000股劃分為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的非交易性權(quán)益工具投資,買價中含已宣告但尚未支付的現(xiàn)金股利0.4元/股，另支付交易費用5000元。4月28日收到上述現(xiàn)金股利。6月30日該股票市價13.4元/股。7月16日，B公司宣告現(xiàn)金股利0.2元/股。8月20日，出售上述所有B公司股票，實際收到價款790000元。請問這整段業(yè)務需要做哪些分錄？ 老師解答 木木老師 官方答疑老師 職稱:注冊會計師,高級會計師 ①借 其他權(quán)益工具投資12*50000 應收利息 0.4*50000 貸 銀行存款 12.4*50000 ②借，其他權(quán)益工具投資1.4×50000 貸，其他綜合收益 ③借，應收股利0.2×50000 貸，投資收益 ④借，銀行存款790000 貸，其他權(quán)益工具投資600000 留存收益的190000 借，其他綜合收益1.4×50000 貸，留存收益 為什么④借方?jīng)]有應收股利？
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2021-11-10
這道題說的是資產(chǎn)等于權(quán)益總額的恒等式，答案A： 資產(chǎn)總額=債務人權(quán)益+所有者權(quán)益，不對嗎？
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2019-09-30
村級光伏扶貧電站收益分配支付公益性崗位人員工資和村小型公益事業(yè)怎么做會計科目
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2021-06-12