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公司注銷(xiāo)，固定資產(chǎn)清理，賬面原價(jià)10000元，已折舊4999元，剩余的價(jià)值在注銷(xiāo)清帳時(shí)賣(mài)了收到現(xiàn)金500元，請(qǐng)問(wèn)要交稅嗎？什么算稅？分錄什么做？
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2019-11-17
我們企業(yè)在西安注冊(cè)，但是好多項(xiàng)目是外地的，要辦理外經(jīng)證，清包工的我們是按照3預(yù)交稅款 不是清包工的我們按照2%預(yù)交稅款
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2021-04-18
齊老師，我司要進(jìn)行清算，但是賬上還有很多庫(kù)存，要怎樣處理呢？還有我想知道清算的流程是怎么樣的？我們會(huì)計(jì)需要做什么事情？謝謝
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2021-01-18
新進(jìn)一家代理記賬公司，接手那么多家賬，怎樣清楚的知道哪家是小規(guī)模哪家是一般納稅人。如果分不清，漏報(bào)稅的話(huà)，不就麻煩了嘛
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2019-04-27
可以上報(bào)匯總，無(wú)法遠(yuǎn)程清卡，顯示如下圖，且系統(tǒng)提示有報(bào)稅資料，如何處理？ 未清卡是否可以開(kāi)票？若不能已開(kāi)票如何做？感謝老師幫助
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2020-01-07
個(gè)稅的匯算清繳，補(bǔ)稅金額不超過(guò)400.不需要辦理匯算清繳，比如欠稅100.還需補(bǔ)稅嗎.？需要不得話(huà)，怎么不？和收入不超過(guò)12萬(wàn)是并的關(guān)系？
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2020-02-12
增值稅申報(bào)表包括了固定資產(chǎn)變賣(mài)收入，賬務(wù)處理通過(guò)固定資產(chǎn)清理核算，這樣就會(huì)與報(bào)表收入存在差異的，報(bào)企業(yè)所得稅怎么處理
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2022-04-25
老師好，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人酒店，下月辦理注銷(xiāo)，這個(gè)月要清理存貨周轉(zhuǎn)材料，賬上存貨余額1萬(wàn) 比如打8折處理，怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄呢
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2025-06-16
老師，清卡是月初清卡還是月末清卡？
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2019-09-02
老師您好，請(qǐng)問(wèn)2020年度分三次購(gòu)入電腦等固定資產(chǎn)合計(jì)23335，當(dāng)年一次提完折舊了，2020年度匯算清繳時(shí)資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)調(diào)整明細(xì)表賬載金額本年、累計(jì)折舊填寫(xiě)23335，稅收金額資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)23335、稅收折舊23335，累計(jì)折舊23335、納稅調(diào)整0，請(qǐng)問(wèn)2021年度匯算清繳還需要填表嗎，怎么填，去年的匯算清繳也不知道天的對(duì)嗎，之前的會(huì)計(jì)處理的，我今年剛接，不太清楚怎么處理
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2022-04-13
籌辦期間的費(fèi)用計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用， 等到攤銷(xiāo)入管理費(fèi)用，年度匯算清繳的時(shí)候要做納稅調(diào)整嗎
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2021-08-16
固定資產(chǎn)如果以前買(mǎi)的，今年折舊了3000，之后賣(mài)了。匯算清繳5080折舊表是不是就填原值和折舊的金額，不用填固定資產(chǎn)清理的數(shù)據(jù)？那固定資產(chǎn)清理的金額是在1010表營(yíng)業(yè)外收入的非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得填寫(xiě)還是其他欄？還有其他表格要填寫(xiě)嗎這筆業(yè)務(wù)涉及的
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2020-05-14
我們是小規(guī)模公司，去年的賬是記賬公司給做的，但是他在報(bào)完12月份的賬之后，給我們的賬和國(guó)稅局系統(tǒng)里的賬不一致，少了一筆工資，和一些管理費(fèi)用，還有利息， 報(bào)完稅補(bǔ)做進(jìn)去的。 現(xiàn)在我報(bào)年報(bào)是應(yīng)該按系統(tǒng)里面的金額報(bào)，再在所得稅匯算清繳時(shí)來(lái)調(diào)整這部分對(duì)不上的錢(qián)， 還是說(shuō)我在報(bào)年報(bào)（1-12月份資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表）就調(diào)整呢？系統(tǒng)提示必須先報(bào)了年報(bào)，才能填所得稅匯算清繳的表
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2017-03-29
老師，請(qǐng)問(wèn)所得稅匯算清繳里工資薪金支出，填寫(xiě)計(jì)提的工資貸方對(duì)吧？但是公司有員工代扣的購(gòu)買(mǎi)筆記本，還有遲到請(qǐng)假的罰款，我都入了工資總額，對(duì)方科目是管理費(fèi)用非貨幣性福利和營(yíng)業(yè)外收入，比個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)金額就多了些，請(qǐng)問(wèn)匯算清繳工資到底填寫(xiě)哪個(gè)金額？
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2020-05-11
老師您好！小規(guī)模納稅人所得稅匯算清繳后發(fā)現(xiàn)多交了，可以不申請(qǐng)退款，以后期間抵扣嗎？如果可以，如何做賬務(wù)處理。
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2020-03-15
您好！老師，我公司19－21年共購(gòu)進(jìn)三輛小車(chē)，之前因?yàn)椴涣私庥?00萬(wàn)以下固定資產(chǎn)可一次抵費(fèi)用，都按每月計(jì)提折舊賬務(wù)處理，2021年公司有利潤(rùn)，請(qǐng)問(wèn)老師我可以在年度匯算清繳表《固定資產(chǎn)折舊，撤銷(xiāo)》中做納稅調(diào)整嗎？具體怎么做呢？謝謝！
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2022-03-29
所得稅匯算清繳表申報(bào)中，管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用填在“一般企業(yè)成本支出”的哪里？稅金及附加填哪里？否則利主表中就少一塊費(fèi)用，
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2017-05-10
企業(yè)如何幫員工申報(bào)2019年度的個(gè)人所得稅匯算清繳，是在“自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶(hù)端”申報(bào)還是要在手機(jī)下載個(gè)人所得稅APP來(lái)申報(bào)呢
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2020-03-30
老師你好！我公司是小規(guī)模納稅人，2018-2019年間陸續(xù)購(gòu)買(mǎi)了5臺(tái)電腦，2020年購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)打印機(jī)，共計(jì)25250元，當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)全部記入了管理費(fèi)用。今年內(nèi)部專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)時(shí)要求將這些全部調(diào)至固定資產(chǎn)，20年12月調(diào)至固定資產(chǎn)，然后做了一次性攤銷(xiāo)，現(xiàn)在這位會(huì)計(jì)退休離崗了，請(qǐng)問(wèn)今年的所得稅匯算清繳時(shí)應(yīng)該怎么處理呢？新手小白煩請(qǐng)老師詳細(xì)解答，謝謝！
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2021-01-20
老師好，我公司在所得稅匯算清繳后又取得了去年的成本發(fā)票應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理，去年沒(méi)有發(fā)票的成本都掛在其他應(yīng)付款里了，現(xiàn)在需要增加一部分去年的成本發(fā)票，還需要補(bǔ)繳一些所得稅
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2019-07-30