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賬上6月分錄 借:銀行存款10萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9 萬(wàn) 應(yīng)交增值稅 1 萬(wàn) 賬上7月分錄:借:應(yīng)交增值稅 1 萬(wàn) 貸:銀行存款 1萬(wàn) 因?yàn)椴惋嫎I(yè)免征增值稅，需要做抵稅處理，所交的1萬(wàn)可以留抵到明年抵扣稅費(fèi)。 請(qǐng)問(wèn)一下，現(xiàn)在我司賬上分錄需要如何處理呢？
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2020-07-23
老師好， 圖一，3月份開專票金額41169.81 稅額2470.19 普票金額24246.22 稅額1454.78 圖三，3月份期末留抵4459.17 圖二，13行上期留抵稅額變成了3004.39 不理解，四月份上期留抵稅額不應(yīng)該延續(xù)上3月的4459.17嗎？正好差了1454.78那個(gè)普票免稅的，我不理解，請(qǐng)老師幫忙分析一下吧。
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2021-01-08
老師，能不能給個(gè)思路。 本月取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，無(wú)法分清用于可以抵扣項(xiàng)目和不可抵扣項(xiàng)目，我按照規(guī)定按銷售額比例，計(jì)算不可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 然后，怎么把這些進(jìn)項(xiàng)稅額再劃分到成本和費(fèi)用里面？ 一個(gè)一個(gè)分錄更改未免也太麻煩了。
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2020-04-13
12月申報(bào)稅的時(shí)候，有購(gòu)買稅控盤抵扣了200元稅，在增值稅減免申報(bào)明細(xì)表寫了本期應(yīng)抵減稅額200元，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)增值稅納稅申報(bào)表附列資料四里面，期末余額還有200元。實(shí)際上已經(jīng)抵扣沒(méi)有了，現(xiàn)在我需要怎么調(diào)呢，這個(gè)附表四期末一直有200元。
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2019-03-07
老師，收到了水果蔬菜的普通發(fā)票，上面寫的是免稅金額是20.89，如果進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣是不是按20.89*9%=1.88的進(jìn)項(xiàng)稅區(qū)抵扣？這些水果蔬菜是買來(lái)公司員工下午茶用的，是不是得放福利費(fèi)里面，進(jìn)項(xiàng)稅就不用抵扣了，直接按20.89計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)就行？
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2024-03-18
增值稅申報(bào)時(shí)，如果進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)，稅控系統(tǒng)專用設(shè)備820元可以在當(dāng)期填入嗎，填入后是不是使得留抵金額增加，還是說(shuō)一定得銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)填入《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》實(shí)際抵減欄
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2019-01-08
航天的年費(fèi)是可以全額抵稅的吧，是直接在申報(bào)表中填23行，應(yīng)納稅額減征額吧那抵完分錄是不是這個(gè)金額是到到應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額，再?gòu)倪@個(gè)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入，，還是說(shuō)可以直接加到進(jìn)項(xiàng)呢
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2017-06-05
王老師好，3月份初次購(gòu)買稅控盤時(shí)借管理費(fèi)用480貸銀行存款480，6月份抵扣時(shí)借減免稅款250貸管理費(fèi)用－250(應(yīng)交增值稅250全部抵扣了)。那剩下的230就給它掛在管理費(fèi)用里嗎？不用轉(zhuǎn)出來(lái)嗎？
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2019-10-06
想咨詢下一般納稅人上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅留抵一部分，本就不用交稅了，但還有個(gè)稅控盤維護(hù)年費(fèi)280可以全額抵扣稅款的，但申報(bào)表主表第23欄及增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填？
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2020-05-18
1、向農(nóng)民收購(gòu)的蕎麥屬于收購(gòu)免稅農(nóng)產(chǎn)品，可以按買價(jià)的10%計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。2、從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品，可以按買價(jià)乘以9%計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 不都是向農(nóng)民收購(gòu)的嗎？ 老師幫解答一下
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2020-08-14
按稅法有關(guān)規(guī)定，增值稅一般納稅人初次購(gòu)買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費(fèi)用以及繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)允許在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的，為何金馬商貿(mào)籌建期實(shí)賬實(shí)操不見有抵免
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2017-02-08
現(xiàn)在還有13%和11%的稅率嗎？銷售苗木的公司，為何有的可以開免稅發(fā)票，有的是3個(gè)點(diǎn)？可以開專票嗎？小規(guī)模和一般納稅人各開幾個(gè)點(diǎn)？購(gòu)買方可以做進(jìn)賬抵扣嗎？可以的話按多少的扣除率抵扣？
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2018-10-13
稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)增值稅減免是減免稅額還是全部減免;金額311.32,稅額18.68.
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2017-04-01
小規(guī)模未達(dá)起征點(diǎn)免交增值稅，附加稅也減免，但是城建稅減免代碼選哪個(gè)？
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2019-07-05
新政策里我季度開票20萬(wàn)是不是能免附加稅，免的話只免教育附加和地方教育附加稅，不免市區(qū)（增值稅附加）呢？
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2019-01-14
老師 居民企業(yè)被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)，同時(shí)又處于“兩免三減半”、 “五免 五減半”。“五免 五減半”和“兩免三減半”同時(shí)適用嗎？
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2022-02-22
請(qǐng)問(wèn)銷售的雞蛋，是免稅的，在增值稅減免稅申報(bào)表里面，免稅項(xiàng)目后面還需要填寫免稅銷售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
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2020-03-30
抵扣820元的稅控設(shè)備怎么做賬？購(gòu)買時(shí)借：管理費(fèi)用--820，貸：銀行存款-820元，申報(bào)抵扣時(shí)是借方：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（減免稅款），貸：營(yíng)業(yè)外收入--820元，本月的銷項(xiàng)稅額是8400元，實(shí)際繳稅時(shí)怎么做分錄？
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2017-01-22
這個(gè)月享受了其他免稅增值稅優(yōu)惠，增值稅申報(bào)是0，那么我的稅盤維護(hù)費(fèi)抵扣金額也申報(bào)上去了，他會(huì)自動(dòng)留抵嗎？還是我要這次先不申報(bào)稅盤維護(hù)費(fèi)優(yōu)惠，下個(gè)季度再（公司是小規(guī)模）
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2020-04-14
我公司是玫瑰花深加工企業(yè)，今年5月1日認(rèn)定為一般納稅人資格，現(xiàn)在購(gòu)原材料為玫瑰鮮花（免稅），以前沒(méi)接觸過(guò)此類會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，求教進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣會(huì)計(jì)處理及未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅處理為感!
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2019-06-06