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甲公司2021年度利潤表中利潤總額1200萬元，適用的所得稅稅率為25%不變該公司2021年會計處理與稅收存在差別的有：（1）2020年12月31日取得的一項固定資產(chǎn)，成本為600萬元，使用年限為10年，預計凈殘值為0，會計處理按雙倍余額遞減法計提折舊，稅法處理按直線法計提折舊。假定稅法規(guī)定的使用年限及預計凈殘值與會計規(guī)定相同。(2)向關(guān)聯(lián)企業(yè)捐贈現(xiàn)金200萬元。（3）當年度發(fā)生研究開發(fā)支出600萬元，較上年度增長20%。其中400萬元予以資本化；截止2020年12月31日，該研發(fā)資產(chǎn)仍在開發(fā)。稅法規(guī)定，企業(yè)費用化的研發(fā)支出按175%稅前扣除，資本化的研究開發(fā)支出按資本化金額的175%確定予以攤銷的金額。（4）應付違反環(huán)保法規(guī)規(guī)定罰款100萬元。（5）期末對持有的存貨計提了30萬元的存貨跌價準備。計算該企業(yè)2021年遞延所得稅、應交所得稅和所得稅費用并編制會計分錄。
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2022-06-11
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2023-06-26
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2020-11-25
哪些費用可以進研發(fā)費用？
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2018-10-30
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2021-04-13
委托科研合同需要備案么
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2019-04-27
研發(fā)的費用可以資本化嗎?
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2019-12-18
研發(fā)項目中專用模具處理
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2017-06-20
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2017-11-02
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2023-08-01
求研發(fā)項目月度小結(jié)模板
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2021-04-14
?研發(fā)費用屬于間接費用嗎
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2023-02-24
委托研發(fā)合同需要登記嗎？
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2018-09-24
發(fā)票的抵扣認證究竟是什么意思，搞不懂。做賬的時候發(fā)票進項，銷項不是已經(jīng)入賬了
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2022-06-14
老師，請問如果買了虛開的發(fā)票，現(xiàn)在稅所要求退回抵扣的稅款外還會追究其他事嗎？
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2019-10-10
金額的填寫有什么講究嗎？老板給我了一個數(shù)10760，說是收入，不知道是含稅還是不含稅？
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2018-08-29