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填寫企業(yè)所得稅申報(bào)表，彌補(bǔ)前年年度虧損額，去年利潤總額和凈利潤金額不一致，按照哪個數(shù)據(jù)彌補(bǔ)
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2022-01-09
15年5月開始有借款，利息2萬/月,當(dāng)時未知有利息要支付未計(jì)提需補(bǔ)提利息，之前會計(jì)叫我16年6月補(bǔ)計(jì)提,老師我應(yīng)該什么做分錄
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2016-11-15
老師，以前收到利息，我是借：銀行存款，貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入。上個月我做成了，借：銀行存款。貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用。需要反結(jié)賬重新做嗎
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2022-03-24
老師，以前年度損益調(diào)整，也計(jì)入了未分配利潤中，月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候，沒在利潤表中顯示，資產(chǎn)負(fù)債表中本年利潤勾機(jī)關(guān)系不對怎么辦
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2021-07-06
像這種發(fā)福利前需要先計(jì)提不呢比如借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貨應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)，還是發(fā)放后補(bǔ)一個計(jì)提的分錄呢？分錄對不對呢
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2020-03-01
財(cái)務(wù)報(bào)表之間的勾稽關(guān)系，是未分配利潤相減等于凈利潤，但是本期未分配利潤因?yàn)橐郧板e賬調(diào)整了，導(dǎo)致勾稽關(guān)系不對，如何調(diào)整
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2017-07-08
公司向股東借款，2016年計(jì)提了利息，但到2017年匯算前不支付利息，在2017年4月把計(jì)提的利息紅沖了，這樣是不是就不用納稅調(diào)增了是嗎？
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2017-06-16
老師，第（5）問，股本增加額怎么只有100呢，股票股利和現(xiàn)金股利各增加了100股，那這樣 所有者權(quán)益總額和發(fā)放股利前的總額就不相等了
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2021-08-30
用友T3，月末期間損益結(jié)轉(zhuǎn)后資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤和利潤表中的凈利潤不相等，是什么原因？ 未結(jié)轉(zhuǎn)前導(dǎo)出來的報(bào)表是相等的。
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2018-07-05
個人承擔(dān)的部分由公司繳納，那我改為營業(yè)外支出吧，如果做福利費(fèi)的話，就不能稅前扣除了吧？
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2018-10-13
新公司，公司在籌建期在廠房還在裝修期間，辦公地設(shè)在公司租給員工做宿舍的樓里，從1月一直到6月，7月正式搬入裝修好的廠房辦公樓，請問這6個月的房屋租金如何分割，需要做一些什么單據(jù)，稅務(wù)局才能認(rèn)可在稅前扣除，而不是把宿舍租金都?xì)w入福利費(fèi)中核算？
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2016-08-26
公司因?yàn)檫@幾年資金緊張 在2020年賣房子 日常業(yè)務(wù)是餐飲， 以前年度虧損金額很大 所以目前季度、年度的盈利不好，都是不用交企業(yè)所得稅
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2022-08-11
上海公司支付給員工家屬的員工死亡撫恤金或理賠款，入什么科目？是工資科目？福利費(fèi)？還是營業(yè)外支出？可以全額稅前扣除嗎？
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2020-04-23
1-6月累計(jì)盈利2萬，但是以前年度虧損40多萬，請問這個季度需要計(jì)提所得稅嗎
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2024-06-25
某公司2019年1月只生產(chǎn)丁產(chǎn)品,有關(guān)資料如下:期初存貨量100件 (假定上生產(chǎn)產(chǎn)品的成本水平相同),本期生產(chǎn)量800件,本期銷售量600件,期末存貨量300件 單位產(chǎn)品變動生產(chǎn)成本30元,固定制造費(fèi)用4800元;單位產(chǎn)品變動期間成本0 定期間成本3000元;該產(chǎn)品單價60元。要求:采用兩種成本計(jì)算法分別計(jì)算稅前利潤
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2021-11-10
2019年有筆成本因?yàn)槿胭~入錯了，導(dǎo)致做入預(yù)付賬款，其實(shí)是成本。已經(jīng)在2020年1月調(diào)整過來。那在做19年的匯算清繳的時候這個成本可以調(diào)嗎？如果成本算19年的成本，那么19年的利潤加上以前年度彌補(bǔ)虧損就是負(fù)的，就不用再補(bǔ)稅。因?yàn)楣灸壳按蛩阕N了，不想補(bǔ)稅了。這樣可以調(diào)整嗎？
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2020-05-11
老師我們第四季度填報(bào)所得稅，我們的利潤是正數(shù)了，但是以前年度都有虧損，再報(bào)第四季度所得稅時有地方填寫嗎
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2019-12-08
老師，本年度有利潤，以前年度有虧損，計(jì)提第四季度所得稅要怎么計(jì)提？
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2020-01-07
老師管理費(fèi)用中的福利費(fèi)不能超過工資薪金總額多少準(zhǔn)予稅前扣除
1/1537
2019-03-20
填12月的企業(yè)所得稅表時候有一項(xiàng)彌補(bǔ)以前年度虧損，以前年度確實(shí)有虧損，但是本月盈利，那現(xiàn)在是要填上么？還是等填年度企業(yè)所得稅的時候再填上？
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2021-01-14