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匯算清繳，到底稅前扣除算福利費(fèi)時(shí)，應(yīng)該把哪些科目的發(fā)生額加起來作為基數(shù)來乘以14%呢？計(jì)提的勞務(wù)成本工資，得不得加在這個(gè)基數(shù)里呢
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2020-05-11
這季度有利潤交的所得稅，可以沖減以前年度的嗎，所得稅申報(bào)的時(shí)候
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2019-06-28
收到代開的勞務(wù)發(fā)票，增值稅及附加稅可以在稅前利潤中扣除嗎？
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2019-04-10
老師，企業(yè)存在以前年度虧損20000，本季度盈利15000，還需要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎？怎么做分錄呢？
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2023-07-12
老師好：新公司，公司在籌建期在廠房還在裝修期間，辦公地設(shè)在公司租給員工做宿舍的樓里，從1月一直到6月，7月正式搬入裝修好的廠房辦公樓，請(qǐng)問這6個(gè)月的房屋租金如何分割，需要做一些什么單據(jù)，稅務(wù)局才能認(rèn)可在稅前扣除，而不是把宿舍租金都?xì)w入福利費(fèi)中核算？
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2016-08-26
這道題成本法變權(quán)益法的時(shí)候，調(diào)整以前年度的分配現(xiàn)金股利100w， 為什么不做:借：應(yīng)收股利 貸：長投-損益調(diào)整 而是直接沖減了投資收益
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2020-07-31
麻煩王老師解惑一下，這是所得稅一章中，未決訴訟均不應(yīng)該稅前扣除，本題怎么說沒有差異？擔(dān)保300萬增加營業(yè)外支出，會(huì)致利潤減少啊，怎么不用調(diào)整呢？
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2020-06-15
我公司與別的公司合作，并建立了共管賬戶，賬戶名是我們公司，平時(shí)收入的款項(xiàng)打到此共管賬戶，發(fā)票由我公司開，合作過程中費(fèi)用兩家公司約定承擔(dān)部分，在交企業(yè)所得稅前利潤由兩家公司按比例分紅，但我公司不想交分出去的那部分利潤的企業(yè)所得稅，我公司現(xiàn)在應(yīng)該怎么做
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2021-07-25
老師你好，公司籌建期間的辦公費(fèi)，招待費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)，福利費(fèi)都可以稅前扣除嗎？還是按比例扣除？
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2021-11-25
請(qǐng)教一下我收到一張以前年度的利息發(fā)票要怎么做賬？已經(jīng)找不到以前的憑證了，平臺(tái)突然出現(xiàn)了一筆16年的利息，但是我現(xiàn)在的賬是平的，已經(jīng)無從考證這筆利息當(dāng)時(shí)是怎么做賬或者有沒有做賬也不知道，
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2022-04-02
15年5月開始有借款，利息2萬/月,當(dāng)時(shí)未知有利息要支付未計(jì)提需補(bǔ)提利息，之前會(huì)計(jì)叫我16年6月補(bǔ)計(jì)提,老師我應(yīng)該什么做分錄
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2016-11-15
老師，以前收到利息，我是借：銀行存款，貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入。上個(gè)月我做成了，借：銀行存款。貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用。需要反結(jié)賬重新做嗎
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2022-03-24
還有一步：借：利潤分配一未分配利潤 貨：以前年度損益調(diào)整 不調(diào)2015財(cái)務(wù)報(bào)表的話，是不是要調(diào)2016年資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的年初數(shù)？
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2016-05-03
去年有一筆所得稅未做，現(xiàn)在補(bǔ)充調(diào)整以前年度損益，做分錄：借 ：利潤分配/未分配利潤 貸 ：應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交所得稅。還用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎？
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2019-02-20
老師好，請(qǐng)教一個(gè)問題，比如我們分配2007-2009年利潤，2007年盈利300萬，2008年盈利100萬，2009年虧損300萬，這個(gè)2008年利潤分配的時(shí)候要納稅嗎？也就是前面的盈利可以用后面的虧損抵消嗎？
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2020-09-11
老師我想問一下，在什么情況下是*1+17%？
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2014-12-16
以前年度盈余公積未提取，公司今年末注冊(cè)資本10000萬元，本年末提取盈余公積200萬元，年末盈余公積余額200萬元。今年公司想分配2000萬元利潤，可以嗎？
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2019-12-19
老師 我們先前是民營非營利組織，現(xiàn)在改為有限公司了，要注銷原來的學(xué)校名稱，找了家事務(wù)所做清算報(bào)告，他讓提報(bào)單位例年來的財(cái)產(chǎn)明細(xì)清單，我也 是剛來學(xué)校，手里只有17、18年度的報(bào)表，以前年度都沒有財(cái)務(wù)報(bào)表，該怎么樣提報(bào)財(cái)產(chǎn)明細(xì)清單呢？
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2019-05-15
老師，公司2021年與資金平臺(tái)簽訂的購銷合同，當(dāng)時(shí)已經(jīng)開完票了，然后對(duì)方發(fā)現(xiàn)利息算少了，就從我們的未支付的貨款里面扣除了該筆利息，入賬的科目是財(cái)務(wù)費(fèi)-利息支出，這個(gè)是沒有發(fā)票，對(duì)匯算清繳有影響嗎？能在稅前抵扣嗎？
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2022-05-19
你好，我企業(yè)所得稅稅局說以前年度虧損彌補(bǔ)有問題需要調(diào)整，想問一下這個(gè)以前年度虧損彌補(bǔ)是只要盈利就可以彌補(bǔ)的是嗎？
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2021-06-24