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老師，本年度有利潤，以前年度有虧損，計提第四季度所得稅要怎么計提？
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2020-01-07
老師管理費用中的福利費不能超過工資薪金總額多少準予稅前扣除
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2019-03-20
填12月的企業(yè)所得稅表時候有一項彌補以前年度虧損，以前年度確實有虧損，但是本月盈利，那現(xiàn)在是要填上么？還是等填年度企業(yè)所得稅的時候再填上？
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2021-01-14
公司這個季度有利潤，但是以前年度一直虧損。那在這個季度的所得稅申報中可不可以先彌補以前年度的虧損，不交所得稅了可以嗎？
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2017-04-08
某公司只生產(chǎn)一種產(chǎn)品，2017 年銷售收入為 1000 萬元，稅前利潤為 100 萬元，變 動成本率為 60%，銷量為 10000 件。要求：①計算該公司 2017 年固定成本。②若該公 司 2018 年只追加 20 萬元廣告費，其他條件不變，求該年的安全邊際的銷售量和銷售額以及安全邊際率。
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2021-12-02
老師，企業(yè)所得稅負4%，營業(yè)收入100萬的話，要交多少稅。稅前利潤是多少呢？
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2020-11-24
請問老師 以子公司的名義銀行貸款，其中部分貸款資金由集團公司使用，子公司與集團公司簽訂了資金使用協(xié)議（協(xié)議明確子公司的貸款部分資金由集團公司使用），子公司按資金協(xié)議規(guī)定的資金使用比例開了原始憑證利息分割單與集團公司結(jié)算利息。請問老師，集團公司憑利息分割單是否可稅前扣除？子公司與集團公司之間的資金使用是否屬于交納增值稅？謝謝
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2022-07-04
為什么內(nèi)部交易的固定資產(chǎn)提前報廢或期滿報廢清理期合并財務(wù)報表工作底稿中必須編制抵銷以前年度累計多計提的折舊的分錄？期滿報廢清理期不是不存在對按未實現(xiàn)利潤多提折舊的抵銷問題嗎？
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2021-06-13
老師你好，我想請問一下，我們是小微企業(yè)，有一筆以前年度的那個費用沒有計入，現(xiàn)在集團公司要求進行調(diào)整，那我們再不影響今年利潤的情況下，要怎么調(diào)整？
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2022-02-24
單位以前年度利潤是負數(shù)，沒有交企業(yè)所得稅，但是這個季度生意特別好，利潤挺高的，那這個季度要不要交企業(yè)所得稅？
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2019-09-29
以前年度未彌補虧損1000，今年利潤60，請問12月份要不要計提所得稅
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2020-01-02
請教：我第一季度盈利了彌補以前年度虧損后還盈利28885.65那我計提的話提多少？25％計算7221.41可按所得稅報表上各項扣除優(yōu)惠后只需交722.14
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2021-04-07
我公司于2018年9月開始運營，18.19年一共虧損500萬元，2020年盈利137萬。那我公司的企業(yè)所得稅是不是可以彌補以前年度虧損。不用繳納企業(yè)所得稅？
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2021-01-15
老師請問一下，公司從核定征收今年變成了查賬征收，那假如今年盈利了的話，可以用今年的利潤去彌補以前年度的虧損嗎？
1/1611
2020-02-24
請問計提了企業(yè)所得稅按企業(yè)本年度的利潤計提的但是以前年度有虧損申報的時候自動彌補了，繳稅的稅費有出入，這部分差額怎么記賬？
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2019-11-11
以前年度暫估過大，如果紅沖當年成本會影響當年毛利率，是否可以做營業(yè)外收入呢？
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2019-06-29
福利院以前年度接受捐贈的固定資產(chǎn)本年補入應(yīng)該怎么做賬呢
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2023-07-27
2015.4.18日齊紅老師的課中，關(guān)于福利費的納稅申報，計算的福利費的稅前扣除限額用的是成本價計算的？為什么用成本價計算得出8380？
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2015-10-26
我們公司以前是核定征收企業(yè)現(xiàn)在稅務(wù)改革，現(xiàn)在轉(zhuǎn)為查賬征收企業(yè) 以前年度的利潤做得過高，可以調(diào)整么 如何合理調(diào)整
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2018-12-05
請問老師，A、B兩家企業(yè)是關(guān)聯(lián)企業(yè)，2019年5月1日，B企業(yè)從A企業(yè)借款3000萬元，期限6個月，雙方約定按照金融企業(yè)同類同期貸款年利率6%結(jié)算利息，本年度該公司無其他關(guān)聯(lián)方借款，假設(shè)該企業(yè)2019年度各月平均權(quán)益投資為300萬元。則2019年不得扣除的關(guān)聯(lián)方借款利息為（?。┤f元。 　　A.0 　　B.54 　　C.90 　　D.120 ?? 『正確答案』B 『答案解析』實際支付的關(guān)聯(lián)方利息＝3000×6%÷2＝90（萬元）；關(guān)聯(lián)債資比例＝年度各月平均關(guān)聯(lián)債權(quán)投資之和/年度各月平均權(quán)益投資之和＝（3000×6）÷（300×12）＝5；不得稅前扣除利息支出＝年度實際支付的全部關(guān)聯(lián)方利息×（1－標準比例÷關(guān)聯(lián)債資比例）＝90×（1－2÷5）＝54（萬元） 看不懂啊，有別的方法解釋下沒？
1/2207
2021-07-11