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以前年度暫估過(guò)大，如果紅沖當(dāng)年成本會(huì)影響當(dāng)年毛利率，是否可以做營(yíng)業(yè)外收入呢？
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2019-06-29
福利院以前年度接受捐贈(zèng)的固定資產(chǎn)本年補(bǔ)入應(yīng)該怎么做賬呢
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2023-07-27
2015.4.18日齊紅老師的課中，關(guān)于福利費(fèi)的納稅申報(bào)，計(jì)算的福利費(fèi)的稅前扣除限額用的是成本價(jià)計(jì)算的？為什么用成本價(jià)計(jì)算得出8380？
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2015-10-26
我們公司以前是核定征收企業(yè)現(xiàn)在稅務(wù)改革，現(xiàn)在轉(zhuǎn)為查賬征收企業(yè) 以前年度的利潤(rùn)做得過(guò)高，可以調(diào)整么 如何合理調(diào)整
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2018-12-05
請(qǐng)問(wèn)老師，A、B兩家企業(yè)是關(guān)聯(lián)企業(yè)，2019年5月1日，B企業(yè)從A企業(yè)借款3000萬(wàn)元，期限6個(gè)月，雙方約定按照金融企業(yè)同類同期貸款年利率6%結(jié)算利息，本年度該公司無(wú)其他關(guān)聯(lián)方借款，假設(shè)該企業(yè)2019年度各月平均權(quán)益投資為300萬(wàn)元。則2019年不得扣除的關(guān)聯(lián)方借款利息為（?。┤f(wàn)元。 　　A.0 　　B.54 　　C.90 　　D.120 ?? 『正確答案』B 『答案解析』實(shí)際支付的關(guān)聯(lián)方利息＝3000×6%÷2＝90（萬(wàn)元）；關(guān)聯(lián)債資比例＝年度各月平均關(guān)聯(lián)債權(quán)投資之和/年度各月平均權(quán)益投資之和＝（3000×6）÷（300×12）＝5；不得稅前扣除利息支出＝年度實(shí)際支付的全部關(guān)聯(lián)方利息×（1－標(biāo)準(zhǔn)比例÷關(guān)聯(lián)債資比例）＝90×（1－2÷5）＝54（萬(wàn)元） 看不懂啊，有別的方法解釋下沒？
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2021-07-11
老師，你好！我公司成立于2017年，在去年三季度以前一直都是虧損狀態(tài)，去年四季度有盈利，利潤(rùn)總額本年累計(jì)是正數(shù)，季報(bào)四季度所得稅時(shí)，用四季度的盈利彌補(bǔ)了以前年度虧損，所以沒有繳納所得稅，所以所得稅費(fèi)用是0，凈利潤(rùn)和利潤(rùn)總額數(shù)是一樣的，那我現(xiàn)在報(bào)送工商年報(bào)時(shí)，是不是跟財(cái)報(bào)利潤(rùn)表的數(shù)保持一致就可以了？
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2021-03-18
15年5月開始有借款，利息2萬(wàn)/月,當(dāng)時(shí)未知有利息要支付未計(jì)提需補(bǔ)提利息，之前會(huì)計(jì)叫我16年6月補(bǔ)計(jì)提,老師我應(yīng)該什么做分錄
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2016-11-15
老師，以前收到利息，我是借：銀行存款，貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入。上個(gè)月我做成了，借：銀行存款。貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用。需要反結(jié)賬重新做嗎
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2022-03-24
如果老板在外面有借款，那怎么把借款利息列為企業(yè)所得稅稅前扣除呢，有規(guī)定是借款的對(duì)象嗎？
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2019-03-07
請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題！補(bǔ)交的2012年房產(chǎn)稅，下在“以前年度損益調(diào)整”科目嗎？沒有這個(gè)科目，是不是直接沖利潤(rùn)？
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2014-09-27
2019年企業(yè)最后有利潤(rùn)，匯算清繳是全部彌補(bǔ)了以前年度的損益，這部分金額需要做賬務(wù)處理么
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2020-04-21
如果我2019年度利潤(rùn)為正數(shù)，但是有以前年度累積的大額虧損，是不是2019年度我也不需要預(yù)繳所得稅的？
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2020-02-24
老師，社保部分按正常計(jì)提可以?費(fèi)用需要進(jìn)以前年度損益?利息和滯納金不用歸集應(yīng)付職工薪酬吧?
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2020-12-04
我們以前年度虧損221萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)可抵扣16萬(wàn)，能開銷項(xiàng)140萬(wàn)，想把這些開出去，現(xiàn)在庫(kù)存有88萬(wàn)的成品和原材料，如果開成140萬(wàn)，就盈利52萬(wàn)，這52萬(wàn)要交企業(yè)所得稅嗎？還是季度預(yù)交以后再退？老板堅(jiān)決不交稅的那種，請(qǐng)教各位幫忙
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2021-04-19
公司支付商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)3000元，不允許稅前扣除的話，是不是不能入福利費(fèi)??？如果入福利費(fèi)，年底匯算清繳時(shí)，是全額調(diào)增，還是按14%計(jì)算扣除后調(diào)增，
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2017-04-28
你好，老師。請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)，材料發(fā)票沒有取得，成本不能稅前扣除，在利潤(rùn)表上反應(yīng)的就工資和電費(fèi)入成本可以嗯嗎？
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2020-04-12
老師，企業(yè)自己開發(fā)了一個(gè)軟件，通過(guò)直接融資收到的錢是短期借款嗎？那返還的利息是財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎？沒有發(fā)票的可以稅前扣除嗎？
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2020-12-16
公司食堂購(gòu)買的油煙機(jī)，廚房設(shè)備大概2萬(wàn)元，入固定資產(chǎn)，折舊費(fèi)是必須入福利費(fèi)嗎？入了福利費(fèi)是按照福利費(fèi)的限額標(biāo)準(zhǔn)稅前扣除嗎？
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2020-07-24
公積金以上一年度平均工資為基數(shù)，這個(gè)稅前工資包含了什么，有應(yīng)付職工薪酬中的福利費(fèi)嗎
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2021-03-23
某公司有一項(xiàng)資產(chǎn)損失500萬(wàn)元可以在企業(yè)所得稅稅前扣除，假設(shè)該公司當(dāng)年?duì)I業(yè)利潤(rùn)200萬(wàn)元，那么可以今年先扣除200萬(wàn)元，以后年度再扣除剩余的300萬(wàn)元嗎？
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2019-02-25