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老師，企業(yè)所得稅預(yù)繳多了，不想退稅，調(diào)整填A(yù)105000那個(gè)表的其他里面，但是，賬載金額和稅收金額填什么？根據(jù)什么填
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2022-02-11
請(qǐng)問(wèn)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)收賬款月末又要用根月末匯率差做調(diào)整嗎？例如，月初貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100*6.35 635萬(wàn)，月末6.34.那還要筆一筆主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?yún)R兌損益嗎？借，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1萬(wàn)，貸，應(yīng)收賬款1萬(wàn)，最后主營(yíng)業(yè)務(wù)收入期末結(jié)轉(zhuǎn)634萬(wàn)。要根據(jù)月末做匯率差調(diào)整嗎？還是不這樣做，根據(jù)月初匯率做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，月末不做匯兌損益
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2021-07-25
這樣調(diào)整的話，現(xiàn)金或銀行存款的數(shù)字也要調(diào)整了？
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2017-05-13
金蝶旗艦版，生成了成本調(diào)整單，調(diào)整成本怎么操作？
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2018-07-10
整理費(fèi)應(yīng)記入什么會(huì)計(jì)科目，材料入庫(kù)前的整理費(fèi)
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2018-11-05
老師 稅務(wù)通知現(xiàn)在調(diào)整2022年業(yè)務(wù)招待費(fèi)，怎么調(diào)整？
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2024-03-20
應(yīng)付賬款與暫估入賬怎么調(diào)整，如何看明細(xì)賬調(diào)整
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2022-05-26
建筑工程分公司項(xiàng)目賬整理思路？根據(jù)什么整理呢？
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2018-08-07
請(qǐng)問(wèn)庫(kù)存商品調(diào)整的時(shí)候調(diào)整完利潤(rùn)增加怎么辦
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2021-02-24
如果都是記賬錯(cuò)誤，用什么科目來(lái)調(diào)整，怎么調(diào)整呢？
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2016-11-04
老師好！麻煩請(qǐng)教一下2018年錯(cuò)將退稅款科目做錯(cuò)到應(yīng)交稅費(fèi)貸方，應(yīng)該記到營(yíng)業(yè)外收入的，納稅應(yīng)該調(diào)增，2018年的匯算清繳的《一般企業(yè)收入明細(xì)表》需要更改嗎？《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表(A105000)》需要更改填報(bào)嗎？如果修改請(qǐng)問(wèn)填寫在哪一欄？
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2019-12-20
老師好，企業(yè)匯算清繳中，A105職工薪酬納稅調(diào)整表及納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中，是按照付給員工全年的工資社保支出匯總吧，沒(méi)有調(diào)整，帳載金額與實(shí)際發(fā)生一樣嗎？
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2020-05-11
資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng)中前期差錯(cuò)，甲公司開(kāi)始做賬貸記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，后期調(diào)整分錄應(yīng)該是 借主營(yíng)收入 貸記合同負(fù)債， 借合同成本貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 這樣為什么出現(xiàn)新增可抵扣差異呢？ 書本上調(diào)整分錄是 借遞延所得稅資產(chǎn) 貸以前年度損益調(diào)整 -所得稅費(fèi)用 書本上是合同負(fù)債500，合同資產(chǎn)400，老師講這樣新增可抵扣差異100，為什么
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2019-06-22
老師，您好，我想麻煩咨詢下，我們收到多筆項(xiàng)目款，之前做的是“預(yù)收賬款”，現(xiàn)在需要把款轉(zhuǎn)入“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”，當(dāng)時(shí)掛在“預(yù)收賬款”支付的款項(xiàng)，要轉(zhuǎn)“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”，現(xiàn)在所有的“預(yù)收款項(xiàng)”均已使用完畢，我想麻煩問(wèn)問(wèn)老師，我該如何做賬務(wù)調(diào)整？在做賬務(wù)調(diào)整的時(shí)候，是不是：借：預(yù)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷售稅 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：預(yù)收賬款
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2019-11-21
老師，請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)勾選后稅務(wù)局要求調(diào)整，那么調(diào)整后的進(jìn)項(xiàng)稅可以放在后面抵扣，但是是不能再進(jìn)行勾選的，這個(gè)，在稅務(wù)系統(tǒng)上要怎樣注明，以后有收入時(shí)才可以抵扣1. 登錄稅務(wù)系統(tǒng) 2. 進(jìn)入“增值稅”模塊 3. 選擇“進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣” 4. 在“調(diào)整進(jìn)項(xiàng)稅額”欄填寫調(diào)整后的進(jìn)項(xiàng)稅額 5. 在“備注”欄注明原因，如“稅務(wù)局要求調(diào)整” 6. 保存并提交 以后有收入時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。在申報(bào)時(shí)，可查看并確認(rèn)抵扣情況。 這個(gè)跟我的報(bào)表沒(méi)關(guān)系吧我調(diào)整 后的報(bào)表不需要再做什么了吧
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2023-05-23
老師，您好， 債權(quán)投資這里，無(wú)論是溢價(jià)購(gòu)入還是折價(jià)購(gòu)入的，利息調(diào)整都是在相反方向攤銷，都是從攤余成本向面值靠近， 如果是溢價(jià)購(gòu)入 借債權(quán)投資-成本1000 利息調(diào)整 250 貸銀行存款1250 攤銷的時(shí)候就是 借應(yīng)收利息 50 貸投資收益40 利息調(diào)整 10 這個(gè)利息調(diào)整攤銷時(shí)，無(wú)論在借方還是貸方都是需要加回來(lái)，還是說(shuō)折價(jià)的時(shí)候是加，溢價(jià)是減，
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2023-03-20
老師，稅務(wù)局要求這個(gè)月我們沖紅去年開(kāi)的某個(gè)人的收購(gòu)發(fā)票，在這個(gè)月重新開(kāi)收購(gòu)票進(jìn)項(xiàng)抵扣，這個(gè)票幾乎從去年四月份到今年三月份期間都開(kāi)過(guò)，也抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了！這個(gè)申報(bào)表怎么調(diào)整更改，我需要之前每個(gè)月都把申報(bào)表更改么？這個(gè)7的賬務(wù)處理怎么做！需要調(diào)整的申報(bào)表我是要在7月就調(diào)整好，還是在8月15之前調(diào)整好申報(bào)呢？
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2024-07-28
如一員工工資結(jié)構(gòu)如下: 其本工資(如4000元)經(jīng)銀行支付,另用現(xiàn)金(報(bào)銷形式)支付交通和膳食津貼如900元。 入稅帳的會(huì)計(jì)科目如何? 900元能稅前扣除嗎? 那么計(jì)算工齡賠償需包括在內(nèi)嗎?
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2019-10-17
老師，我們是去年成立的公司，去年納稅申報(bào)就沒(méi)辦對(duì)，現(xiàn)在要20年度報(bào)1季度的報(bào)表了，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅季度A表，如何填寫？是一年一清零呢？還是填寫去年到3月末的累計(jì)數(shù)？
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2020-04-21
我公司是一般納稅人，上個(gè)月無(wú)業(yè)務(wù)發(fā)生，想問(wèn)下，零申報(bào)，應(yīng)該怎么申報(bào)，是把報(bào)表打開(kāi)，再保存下就可以嗎？還是說(shuō)需要把里面需要填的都寫零?。窟@個(gè)月是不是應(yīng)該繳納企稅？老師？
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2021-01-12