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對資產(chǎn)減值損失計(jì)提了遞延所得稅，在計(jì)算所得稅匯算清繳時(shí)，用年度利潤加上調(diào)增金額，計(jì)算本年度應(yīng)交數(shù)，減去已經(jīng)計(jì)提的，得到匯算清繳所得稅金額，與直接用調(diào)增金額乘以稅率，算出來的數(shù)，差額正好為資產(chǎn)減值損失計(jì)提的遞延所得稅，請問這個(gè)遞延所得稅應(yīng)該怎么處理呢？
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2021-01-03
請小何老師解答 就是稅法上當(dāng)期不認(rèn)公允不認(rèn)減值不認(rèn)壞賬，是由于什么產(chǎn)生的遞延所得就對應(yīng)什么科目，損益類對應(yīng)所得稅費(fèi)用，公允計(jì)入其他綜合收益的遞延對應(yīng)其他綜合收益，非同控免稅合并對應(yīng)遞延對應(yīng)商譽(yù)，長股投其他權(quán)益工具變動(dòng)對應(yīng)資本公積。 損益類對應(yīng)所得稅費(fèi)用 那么遞延所得稅負(fù)債 對應(yīng)什么 不也是所得稅費(fèi)用么 那么這個(gè)負(fù)債是不是影響所得稅費(fèi)用？ 還是說先算出所得稅費(fèi)用+遞延=應(yīng)交稅費(fèi) 你就順著你的邏輯往下說吧
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2020-07-14
請問下老師，這里的第9題多選擇題，為什么該買賣合同是效力待定呢？
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2019-08-22
想問下2016年的稅票真假在哪里查呀，如果名稱把局寫成廳這種有效沒……
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2018-04-28
民事訴訟時(shí)效到底是幾年啊，網(wǎng)上和大綱上是2年，但書上寫的是3年
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2018-01-02
銀行代發(fā)農(nóng)民工工資需要提供工人的證件起始有效期和聯(lián)系方式嗎？
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2021-01-27
增值稅普通發(fā)票上的收款人和復(fù)核人沒打印出來，影響票據(jù)效力么？q
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2018-11-26
增值稅專票有認(rèn)證有效期嗎？2021年12月底的發(fā)票可以跨年認(rèn)證抵扣嗎？
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2022-01-18
老師，請問大學(xué)學(xué)校給大學(xué)教師年底發(fā)放的科研績效獎(jiǎng)勵(lì)需要繳稅嗎？
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2022-01-06
發(fā)票上面蓋撒子章？發(fā)票上面蓋公章或公司財(cái)務(wù)章，效力是不是等同的？
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2017-03-04
老師，請問下申報(bào)個(gè)稅提示扣繳單位無有效的稅費(fèi)種認(rèn)定信息怎么辦
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2023-03-01
農(nóng)村土地承包土地證是1997年核發(fā)的，過了30年現(xiàn)在這個(gè)證件還有效嘛
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2018-06-23
行政單位給個(gè)人發(fā)的工資，績效工資等表格上還需要他們本人簽字么
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2019-07-16
金蝶kis憑證審核顯示運(yùn)行時(shí)錯(cuò)誤，無效的過程調(diào)用或參數(shù)，是什么回事？
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2020-06-21
小規(guī)模公司收到小規(guī)模納稅人代開的專票可以做賬嗎？還是發(fā)票無效？
1/1330
2019-01-08
扣繳單位無有效稅費(fèi)種認(rèn)定信息報(bào)個(gè)稅的時(shí)候提示這個(gè)是什么意思
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2024-04-01
工程施工進(jìn)度的勞務(wù)已經(jīng)產(chǎn)生 但勞務(wù)發(fā)票延遲收到 當(dāng)期的勞務(wù)怎么入賬
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2019-12-25
老師你好，請問一般納稅人的現(xiàn)代服務(wù)家電延長保修服務(wù)的稅率是多少啊
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2019-10-04
請計(jì)算公司2020年度的暫時(shí)性差異、遞延所得稅費(fèi)用，并編制相關(guān)的會計(jì)分錄
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2022-01-04
會計(jì)準(zhǔn)則中的遞延收益和其他收益等同于民辦非準(zhǔn)則中的什么會計(jì)科目？
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2023-03-17