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個人與學(xué)校簽定合作協(xié)議，實質(zhì)就是個人利用公司資質(zhì)招生辦學(xué)，學(xué)校代收費，按收入交稅、進賬。公司只按總收入提5個點利潤。問題是公司最后如何將大部分收費付給個人，因為個人開不出發(fā)票，找發(fā)票沖也因為量大也困難。直接做勞務(wù)費因個稅太高，個人肯定不會同意。不知有沒有高招？
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2014-09-26
房地產(chǎn)開發(fā)公司，前兩年沒開票收入，所得稅匯算清繳時按預(yù)收款調(diào)增了毛利，如果不調(diào)增當(dāng)年是虧損的，請問所得稅彌補虧損明細(xì)表上的本年境內(nèi)所得 是按調(diào)增預(yù)收毛利后的填 還是按沒調(diào)增毛利的填
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2020-05-23
企業(yè)在編制合并財務(wù)報表時，如果子公司為境外經(jīng)營，則下列子公司外幣會計報表項目中，可以采用交易發(fā)生日的即期匯率折算為母公司記賬本位幣的是（　）。 A. 固定資產(chǎn) B. 長期股權(quán)投資 C. 管理費用 D. 應(yīng)付賬款
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2024-05-27
老師，現(xiàn)在公司缺錢，有個股東準(zhǔn)備從境外打入5w美金到公司賬上，不屬于公司收入。這個賬務(wù)上要怎么處理？是直接做股東借款還是往來款？銀行方面需要這么處理。流程怎么操作能規(guī)避涉稅及外匯相關(guān)風(fēng)險？
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2021-12-10
想問下老師關(guān)于投資性房地產(chǎn)的問題，原按建造成本按20年計提折舊，預(yù)留殘值為5%。現(xiàn)因市場環(huán)境問題，難以出售，并不需要那么多成本，現(xiàn)想變更延長折舊年限和預(yù)留殘值比率增加，請問這樣操作可以嗎？
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2024-05-26
下列各項因素中，注冊會計師在確定財務(wù)報表整體重要性時通常需考慮的有（　）。 A、被審計單位所處行業(yè)和經(jīng)濟環(huán)境 B、被審計單位所處的生命周期 C、以前年度是否存在審計難度 D、財務(wù)報表預(yù)期使用者的范圍
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2020-03-07
下列各項因素中，注冊會計師在確定財務(wù)報表整體重要性時通常需考慮的有（?。?。 A、被審計單位所處行業(yè)和經(jīng)濟環(huán)境 B、被審計單位所處的生命周期 C、以前年度是否存在審計難度 D、財務(wù)報表預(yù)期使用者的范圍
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2020-03-07
我們是一個生物研發(fā)公司，現(xiàn)在接受境外一家公司的委托做項目研發(fā)，合同款100萬，同時我們把研發(fā)任務(wù)分包給了國內(nèi)的兩個公司，合同款分別是20萬和50萬。 請問這兩端的賬務(wù)分別應(yīng)該怎么處理呢？怎么記賬
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2019-05-16
.甲公司2016年實現(xiàn)稅前利潤100萬元，其中本年國債利息收入1萬元，支付環(huán)境污染罰款1萬元，計提存貨跌價準(zhǔn)備0.5萬元。據(jù)此，本年納稅所得額為 這道題我看老師算的是100.5萬元但是選項上面沒有這個答案
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2019-12-13
您好，我想請問如果開通外匯賬戶收款，需要開具發(fā)票出去嗎？因為我們跨境業(yè)務(wù)往來不需要發(fā)票的，不開有沒有什么影響呢？ 就是一定要開具發(fā)票出去嗎？只收款不開發(fā)票，到時候報稅按不開票收入報可以嗎？
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2022-04-18
老師，我想問一下，就是在國外發(fā)生了認(rèn)證費，認(rèn)證之后把產(chǎn)品賣給我們，我們現(xiàn)在需要向境外支付認(rèn)證費，這種情況下，是不需要代扣增值稅、所得稅，還是需要代扣增值稅，不需要代扣所得稅呢，還是都需要扣
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2025-01-16
某居民企業(yè)2022年實現(xiàn)會計利潤總額1200萬元，在當(dāng)年 生產(chǎn)經(jīng)營活動中發(fā)生了公益性捐贈 出200萬元，購買了價值600萬元的環(huán)境保護專用設(shè)備。 假設(shè)當(dāng)年無其他納稅調(diào)整項目，計算 2022年該企業(yè)應(yīng)繳納企業(yè)所得稅稅額。
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2024-12-31
你好，老師 我是外貿(mào)企業(yè)，國外客戶委托我司代理采購商品，并以采購價出口給他們，我司只收取一定的服務(wù)費，請問這個服務(wù)費要如何向?qū)Ψ绞杖?，是否是開局增值稅普通發(fā)票后即可向境外客戶收取外匯
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2019-11-19
我司向境外供應(yīng)商采購存貨，合同和發(fā)票都是美元計價，實際付款日和應(yīng)付賬款確認(rèn)日美元匯率不同造成的匯兌損益，在prc gaap下我理解是不用計入存貨成本的，直接進匯兌損益，對嗎？ifrs和prc gaap處理方式是一樣嗎？
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2019-09-13
跨境電商零售進口行業(yè)，怎么樣確定收入？ 我是自建自營的全球購平臺，國內(nèi)客戶在我平臺下單，我找供貨商發(fā)貨，供貨商的貨從保稅倉發(fā)出，物流公司幫我代扣代繳稅費。 這個業(yè)務(wù)流程，我要怎么樣確認(rèn)收入和成本？
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2023-09-03
我們公司是服務(wù)業(yè)是做做環(huán)保技術(shù)咨詢服務(wù)，建設(shè)項目環(huán)境影響評價的，這是我們的經(jīng)營范圍，開發(fā)票屬于簽證咨詢服務(wù)類，請問開發(fā)票時服務(wù)名稱可以寫什么啊，在這個大類下面建明細(xì)類別嗎,可以開評估費嗎
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2018-04-11
公司要收一筆境外的收入，按合同總價款分批匯款進來，那確認(rèn)收入是什么時候？我們公司是提供軟件開發(fā)技術(shù)服務(wù)的，等于是技術(shù)服務(wù)費，這筆收入大致要從6月收第一筆收入到2019年3月才收到最后一筆
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2018-06-04
增值稅納稅人出口貨物勞務(wù)、發(fā)生跨境應(yīng)稅行為，適用免抵退稅辦法的，辦理免抵退稅后，仍符合本公告規(guī)定條件的，可以申請退還留抵稅額；適用免退稅辦法的，相關(guān)進項稅額不得用于退還留抵稅額 是正確嗎
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2019-09-28
老師，你好，我司是跨境電商，請問個人在購買我們的產(chǎn)品時，個人承擔(dān)的進口關(guān)稅，還有我司包稅的這塊進口關(guān)稅，該怎么做會計分錄 因為我們的公司注冊地是香港 香港那邊沒有代收代繳 我們該怎么做賬
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2020-06-04
老師:請問一下,公司請了環(huán)境檢測公司給廠房進行噪聲檢測,檢測公司在2019.8月份開了普票,但我方到2020.1月才支付了檢測費,車間管理8月收到發(fā)票時一直沒交給財務(wù),賬務(wù)沒作處理,現(xiàn)在1月份應(yīng)該怎么做賬呢?
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2020-02-27