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求教:我們公司今年23年1月份增值稅申報(bào)表的主表應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額填多了,但是我們因?yàn)橛辛舻?,所以后面沒(méi)有稅款的影響。如果更正申報(bào),會(huì)影響到那些地方???
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2024-01-17
資產(chǎn)負(fù)債表的2017年12月未分配利潤(rùn) 期初額是-200萬(wàn),期末余額是-300萬(wàn), 但是 利潤(rùn)表的 凈利潤(rùn)2017年累計(jì)數(shù)是正的3萬(wàn) 是怎么回事????以前會(huì)計(jì)做的賬,看不太懂
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2018-02-07
老師 我在做匯算清繳的時(shí)候 利潤(rùn)表是虧損的,但是我納稅調(diào)整之后 ,彌補(bǔ)虧損的明細(xì)表里面變成了正數(shù),這個(gè)有影響嗎?會(huì)不會(huì)影響下個(gè)年度不能彌補(bǔ)虧損了?
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2021-04-14
企業(yè)所得稅季度申報(bào),這個(gè)報(bào)表報(bào)的利潤(rùn)負(fù)數(shù),那我匯算清繳的時(shí)候想要交點(diǎn)企業(yè)所得稅的話,這樣用不用再去更正我第四季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表呢??
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2019-01-13
請(qǐng)問(wèn)如果預(yù)提11月份的工資表是12月份給,實(shí)際發(fā)放表是1月份給,那報(bào)稅的時(shí)候是按實(shí)際金額整體后移一個(gè)月還是先按預(yù)提報(bào)下個(gè)月再更正成實(shí)際金額
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2020-02-15
我沖了張10萬(wàn)的發(fā)票,我是購(gòu)買(mǎi)方已抵扣,輸入信息表時(shí)我按原發(fā)票的內(nèi)容填的,寫(xiě)的正10萬(wàn),我忘了信息表是不是負(fù)數(shù)了,想問(wèn),我錄的時(shí)候是應(yīng)該寫(xiě)負(fù)10萬(wàn)嗎
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2022-05-08
匯算清繳補(bǔ)繳稅款后,報(bào)表勾稽關(guān)系就對(duì)不上了,有沒(méi)有老師可以幫我寫(xiě)一下正確分錄,使報(bào)表勾稽關(guān)系對(duì)上,謝謝?。ㄈ绻欣蠋熡X(jué)得這沒(méi)關(guān)系的,請(qǐng)忽略我的問(wèn)題)
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2019-06-21
老師, 科目余額表中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與利潤(rùn)表中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不一致,已經(jīng)查到原因了,是因?yàn)闆_減時(shí),借記:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在已經(jīng)年結(jié)了,如何訂正,使他們保持一致
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2021-01-28
問(wèn)下我們開(kāi)發(fā)票的時(shí)候,把明細(xì)打在發(fā)票上和后面附出庫(kù)明細(xì)表有什么區(qū)別哇,會(huì)不會(huì)覺(jué)得附明細(xì)表不正規(guī)呢 主要涉及的明細(xì)太多了,沒(méi)辦法一張票打完。
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2016-03-24
是小型微利企業(yè)除了需要填寫(xiě)一下表格:主表 納稅調(diào)整明細(xì)表、職工薪酬明細(xì)表、固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表、小微減免明細(xì)表,彌補(bǔ)虧損明細(xì)表。收入支出明細(xì)表不需要填寫(xiě)嗎?
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2023-05-05
18年12月的利潤(rùn)表上利潤(rùn)總額累計(jì)金額是26216.15元,凈利潤(rùn)也是這個(gè)數(shù)。正確嗎?是不是減:所得稅費(fèi)用這欄應(yīng)該有數(shù)才對(duì)?利潤(rùn)表如果不對(duì),工商年報(bào)這樣填也錯(cuò)了,是嗎?
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2019-02-09
對(duì)方已經(jīng)把紅字信息表給予我方了,那然后我們直接點(diǎn)填開(kāi)發(fā)票~負(fù)數(shù)~手工開(kāi)具~輸入信息表編號(hào):然后出現(xiàn):正常不是會(huì)自動(dòng)彈出導(dǎo)入信息嗎?出現(xiàn)這個(gè)是什么原因
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2018-05-30
老師你好,我發(fā)現(xiàn)2019年4月的企業(yè)所得稅季報(bào)納稅申報(bào)表代理記賬填列的利潤(rùn)總額是0,實(shí)際上當(dāng)月的報(bào)表利潤(rùn)總額是有金額且是正數(shù),請(qǐng)問(wèn)為什么也可以申報(bào)?
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2019-07-08
七月份就一個(gè)紅字發(fā)票、然后十月份的季度申報(bào)中增值稅納稅申報(bào)表按上個(gè)季度的申報(bào)表申報(bào)了、還有就是減免稅申報(bào)、也按上個(gè)季度的來(lái)了、這樣正確嗎?
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2018-10-14
你好,在主表第23行輸入稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)的金額,保存時(shí)顯示第23行1+3列之和大于0,未獲取正確備案信息,是否繼續(xù)保存?附表四我也填寫(xiě)了,這是怎么回事
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2019-12-08
老師好,我去年企業(yè)虧損,今年發(fā)現(xiàn)漏記差旅費(fèi)5000多,用了以前年度損益調(diào)整科目,19年匯算不用填表,影響了18年費(fèi)用,還有更正申報(bào)18年報(bào)表嗎?還是不管它?
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2020-05-28
經(jīng)營(yíng)多年的企業(yè)現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),是不是資產(chǎn)負(fù)債表里是正數(shù)的情況下才需要繳所得稅,假設(shè)都可以稅前扣除,無(wú)調(diào)整項(xiàng),以前繳過(guò)稅的。
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2019-06-28
老師,我公司這個(gè)月開(kāi)了一個(gè)點(diǎn)到專(zhuān)票238000,三個(gè)點(diǎn)專(zhuān)票80000,報(bào)稅一直提示主表第一欄要等于附表第八欄,,我申報(bào)的稅額是正確的就是無(wú)法通過(guò),不知什么原因
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2021-10-08
請(qǐng)問(wèn)為啥我的資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,負(fù)債和所有者權(quán)益比資產(chǎn)多19元,在報(bào)表里我正好看到一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)年初余額有19,是不是這個(gè)有問(wèn)題?我應(yīng)該怎么改呢?
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2019-05-25
請(qǐng)教下老師,金蝶中月末的現(xiàn)金流量表中的凈利潤(rùn),和利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)不同,也沒(méi)有發(fā)生以前年度調(diào)整,現(xiàn)金流指向也正確,到底是哪的原因引起的差異呀,
1/867
2019-10-10