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老師好，問(wèn)兩個(gè)問(wèn)題 1、紅沖了上個(gè)月一筆業(yè)務(wù)，本月?tīng)I(yíng)業(yè)外收入為負(fù)數(shù)，電子稅務(wù)局報(bào)表提交不了，怎么處理一下呢 2、支付境外個(gè)人老外，非居民一筆咨詢費(fèi)，代扣代繳個(gè)稅的稅率按照什么扣，跟我們居民個(gè)人一樣 用三檔預(yù)扣預(yù)繳率計(jì)算代扣金額么？
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2022-04-02
留白，是中國(guó)畫(huà)的一種構(gòu)圖方式，用空白渲染出別樣的意境，有意留下的空白，卻能給人無(wú)盡的想象。留白是一種藝術(shù)手法，是一種處事智慧，也是一種生活態(tài)度。月盈則虧，水滿則盈。凡事不可太滿，要學(xué)會(huì)適當(dāng)留白。通過(guò)這一則材料寫(xiě)作文，可以用記敘文嗎
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2024-01-23
老師，請(qǐng)教一下，我們是非營(yíng)利組織，我們接收基金會(huì)的捐贈(zèng)款，再去開(kāi)展助殘助困活動(dòng)，也就是幫助困境老人打掃衛(wèi)生消毒之類的，我們要開(kāi)票給基金會(huì)的話，我們開(kāi)票是免增值稅嗎？我們開(kāi)出去的票是：生活服務(wù)*服務(wù)費(fèi)*，這個(gè)免增值稅嗎？謝謝老師
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2023-07-21
跨境電商要看資產(chǎn)的分布，以及貨款占整體百分之多少？這個(gè)是先把資產(chǎn)全部算出來(lái)吧，包含銀、現(xiàn)、其之外，還有平臺(tái)未結(jié)算的款加上保證金這些都全部算資產(chǎn)吧？另外貨款占整體的百分之多少，這是貨款總額/前面算出來(lái)的資產(chǎn)總額吧？
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2024-09-09
好企業(yè)某年度境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為2100萬(wàn)所得稅，稅率為百分之33，其在AB兩國(guó)設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，在a國(guó)機(jī)構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為500萬(wàn)a國(guó)所得稅，稅率為30%，占b國(guó)機(jī)構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為600萬(wàn)b國(guó)所得稅，稅率為40%。計(jì)算該企業(yè)當(dāng)年在中國(guó)應(yīng)納企業(yè)所得稅
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2023-07-04
公司 我公司是一家外資企業(yè)，有一個(gè)關(guān)于特許權(quán)使用費(fèi)用的問(wèn)題，請(qǐng)幫忙判定一下應(yīng)該繳納什么稅？ 特許權(quán)使用費(fèi)用的協(xié)議內(nèi)容大概是：生產(chǎn)流程，印刷制作，及財(cái)務(wù)和人力資源的指導(dǎo)及培訓(xùn)等。 簡(jiǎn)單描述就是把境外的生產(chǎn)流程及管理復(fù)制到中國(guó)來(lái)。
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2018-12-13
匯算清繳問(wèn)題。 老師我公司是分公司，在2021年12月升級(jí)為一般納稅人。申報(bào)匯算清繳后，系統(tǒng)自動(dòng)彈了出 關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告表 。 但是當(dāng)我填了表一后，提示 是否存在境外關(guān)聯(lián)交易？。可我公司沒(méi)有啊，要是全否。系統(tǒng)自動(dòng)關(guān)閉了申報(bào)表，怎么辦？
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2022-05-24
老師，你好！我現(xiàn)在在做企業(yè)所得稅的匯算清繳 我公司有營(yíng)業(yè)外收入為罰款（客戶到我們這里拍照，未按照我們的規(guī)定破壞我們的環(huán)境，取得的收入），進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減，穩(wěn)崗補(bǔ)貼收入，這三樣營(yíng)業(yè)外收入分別填寫(xiě)到表里面的哪些位置呢？ 下圖為表
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2020-05-15
本月申報(bào)增值稅的時(shí)候，本月正常銷售收入9.7萬(wàn)，跨境服務(wù)免稅收入200.07萬(wàn)。最后附加稅只需要我們公司交城建稅。 是申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)將我們歸為銷售收入低于10萬(wàn)不用叫教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加嗎？ 可是我們本月銷售收入明明是209.77萬(wàn)元。
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2021-12-13
2019年1月7日，A石油公司購(gòu)買(mǎi)一座油田，購(gòu)買(mǎi)價(jià)格為30 000萬(wàn)元，另外支付法律和交易費(fèi)用200萬(wàn)元。A公司預(yù)計(jì)該油田使用壽命為10年，10年后要發(fā)生的恢復(fù)環(huán)境的費(fèi)用為500萬(wàn)元。A公司確定的折現(xiàn)率為8%。則該油田的初始成本為（ ）萬(wàn)元。
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2020-06-04
當(dāng)被審計(jì)單位控制環(huán)境薄弱或?qū)刂频谋O(jiān)督薄弱時(shí)，注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)縮短再次測(cè)試控制的時(shí)間間隔或完全不信賴以前審計(jì)獲取的審計(jì)證據(jù)。也就是說(shuō)如果縮短測(cè)試控制的時(shí)間間隔，以前年度獲取的審計(jì)證據(jù)還是可以信賴的 這句話怎么理解
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2021-08-13
跨境電商的貨，來(lái)源于國(guó)外，產(chǎn)品從國(guó)外到國(guó)內(nèi)之后，國(guó)內(nèi)公司與國(guó)內(nèi)公司可以簽訂一個(gè)采購(gòu)合同？就是產(chǎn)品是一家國(guó)內(nèi)公司進(jìn)到國(guó)內(nèi)來(lái)銷售，然后發(fā)生了另外一家國(guó)內(nèi)公司一起來(lái)銷售這些貨，可以兩家國(guó)內(nèi)公司之間簽訂一個(gè)采購(gòu)合同？
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2021-01-22
中國(guó)公民李某為境內(nèi)甲公司設(shè)計(jì)部經(jīng)理,2017年12月有關(guān)收支情況如下: (1)基本工資8000元,全年一次性獎(jiǎng)金30000元。1)、李某當(dāng)月基本工資及全年一次性獎(jiǎng)金應(yīng)繳納個(gè)人所得稅稅額的下列計(jì)算列式中,正確的是( )(8000-3500)×10%-105+30000×10%-105，速算扣除數(shù)是210,為什么減105?
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2022-04-21
銷售的下列貨物，向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納增值稅、消費(fèi)稅： （1）向境內(nèi)區(qū)外銷售的貨物。 （2）向保稅區(qū)、不具備退稅功能的保稅監(jiān)管場(chǎng)所銷售的貨物（未經(jīng)加工的保稅貨物除外）。 （3）向試點(diǎn)區(qū)域內(nèi)其他試點(diǎn)企業(yè)銷售的貨物（未經(jīng)加工的保稅貨物除外）。怎么理解呀？
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2022-11-17
我原本是做線下銷售的內(nèi)賬會(huì)計(jì)，老板也一直有做亞馬遜跨境銷售，但沒(méi)有任何的賬務(wù)處理就是日常負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)的工作人員經(jīng)常報(bào)銷售情況給他。現(xiàn)在我們線下的銷售不打算做了，老板想讓我把亞馬遜的內(nèi)賬做出來(lái)，我現(xiàn)在該怎么做？
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2019-07-25
老師您好，其實(shí)是否可以自主選擇是否享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策。我們不是高新，只是普通企業(yè)，有委托境內(nèi)企業(yè)發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用支出，但是因?yàn)閷?duì)政策不熟悉，資料準(zhǔn)備不齊全，所以沒(méi)有享受加計(jì)扣除。是否可以不做加計(jì)？還是必須要做加計(jì)？
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2019-05-30
老師好，想問(wèn)一下預(yù)提所得稅，預(yù)提所得稅實(shí)際是由境外支付方在納稅是吧？投資方需要進(jìn)行預(yù)提嗎？預(yù)提所得稅稅率是按被投資方的還是按投資方的？計(jì)算投資方的稅后利潤(rùn)時(shí)要先將分得的股息還原成稅前的，然后再減掉這個(gè)預(yù)提所得稅嗎？
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2021-10-23
請(qǐng)問(wèn)有一個(gè)香港戶口員工，發(fā)工資一直被退回，剛開(kāi)始說(shuō)沒(méi)申報(bào)，在個(gè)稅添加她的信息以后還是被退回，用轉(zhuǎn)賬方式銀行提示銀行需要填單位申報(bào)表，有沒(méi)有處理過(guò)境外員工發(fā)工資的老師告訴一下，怎么的流程才能給香港員工發(fā)工資？
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2021-04-08
試驗(yàn)儀器、檢測(cè)設(shè)備、自動(dòng)化設(shè)備、環(huán)境設(shè)備的研發(fā)、銷售及技術(shù)服務(wù)、相關(guān)軟件的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)及制作；信息技術(shù)開(kāi)發(fā)及技術(shù)資詢； 經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)；材料檢測(cè)服務(wù)；商務(wù)信息咨詢。 老師您好，我公司是以上經(jīng)營(yíng)范圍，想問(wèn)下能不能開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票呢，
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2020-09-27
林業(yè)林木采伐設(shè)計(jì)、項(xiàng)目征占用林地調(diào)查設(shè)計(jì)可行性報(bào)告、森林資源評(píng)估及動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)林業(yè)工程監(jiān)理、林業(yè)工程規(guī)劃設(shè)計(jì)及可行性認(rèn)證、林業(yè)制圖、環(huán)境評(píng)估可行性報(bào)告書(shū)編寫(xiě)、林業(yè)技術(shù)咨詢；園林綠化工程施工。這個(gè)行業(yè)一般稅率是多少
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2020-05-12