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跨境電商要看資產的分布，以及貨款占整體百分之多少？這個是先把資產全部算出來吧，包含銀、現、其之外，還有平臺未結算的款加上保證金這些都全部算資產吧？另外貨款占整體的百分之多少，這是貨款總額/前面算出來的資產總額吧？
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2024-09-09
好企業(yè)某年度境內應納稅所得額為2100萬所得稅，稅率為百分之33，其在AB兩國設有分支機構，在a國機構的應納稅所得額為500萬a國所得稅，稅率為30%，占b國機構的應納稅所得額為600萬b國所得稅，稅率為40%。計算該企業(yè)當年在中國應納企業(yè)所得稅
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2023-07-04
公司 我公司是一家外資企業(yè)，有一個關于特許權使用費用的問題，請幫忙判定一下應該繳納什么稅？ 特許權使用費用的協議內容大概是：生產流程，印刷制作，及財務和人力資源的指導及培訓等。 簡單描述就是把境外的生產流程及管理復制到中國來。
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2018-12-13
匯算清繳問題。 老師我公司是分公司，在2021年12月升級為一般納稅人。申報匯算清繳后，系統(tǒng)自動彈了出 關聯業(yè)務往來報告表 。 但是當我填了表一后，提示 是否存在境外關聯交易？?？晌夜緵]有啊，要是全否。系統(tǒng)自動關閉了申報表，怎么辦？
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2022-05-24
老師，你好！我現在在做企業(yè)所得稅的匯算清繳 我公司有營業(yè)外收入為罰款（客戶到我們這里拍照，未按照我們的規(guī)定破壞我們的環(huán)境，取得的收入），進項稅加計抵減，穩(wěn)崗補貼收入，這三樣營業(yè)外收入分別填寫到表里面的哪些位置呢？ 下圖為表
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2020-05-15
本月申報增值稅的時候，本月正常銷售收入9.7萬，跨境服務免稅收入200.07萬。最后附加稅只需要我們公司交城建稅。 是申報系統(tǒng)自動將我們歸為銷售收入低于10萬不用叫教育費附加和地方教育費附加嗎？ 可是我們本月銷售收入明明是209.77萬元。
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2021-12-13
2019年1月7日，A石油公司購買一座油田，購買價格為30 000萬元，另外支付法律和交易費用200萬元。A公司預計該油田使用壽命為10年，10年后要發(fā)生的恢復環(huán)境的費用為500萬元。A公司確定的折現率為8%。則該油田的初始成本為（ ）萬元。
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2020-06-04
當被審計單位控制環(huán)境薄弱或對控制的監(jiān)督薄弱時，注冊會計師應當縮短再次測試控制的時間間隔或完全不信賴以前審計獲取的審計證據。也就是說如果縮短測試控制的時間間隔，以前年度獲取的審計證據還是可以信賴的 這句話怎么理解
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2021-08-13
跨境電商的貨，來源于國外，產品從國外到國內之后，國內公司與國內公司可以簽訂一個采購合同？就是產品是一家國內公司進到國內來銷售，然后發(fā)生了另外一家國內公司一起來銷售這些貨，可以兩家國內公司之間簽訂一個采購合同？
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2021-01-22
中國公民李某為境內甲公司設計部經理,2017年12月有關收支情況如下: (1)基本工資8000元,全年一次性獎金30000元。1)、李某當月基本工資及全年一次性獎金應繳納個人所得稅稅額的下列計算列式中,正確的是( )(8000-3500)×10%-105+30000×10%-105，速算扣除數是210,為什么減105?
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2022-04-21
銷售的下列貨物，向稅務機關申報繳納增值稅、消費稅： （1）向境內區(qū)外銷售的貨物。 （2）向保稅區(qū)、不具備退稅功能的保稅監(jiān)管場所銷售的貨物（未經加工的保稅貨物除外）。 （3）向試點區(qū)域內其他試點企業(yè)銷售的貨物（未經加工的保稅貨物除外）。怎么理解呀？
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2022-11-17
我原本是做線下銷售的內賬會計，老板也一直有做亞馬遜跨境銷售，但沒有任何的賬務處理就是日常負責運營的工作人員經常報銷售情況給他?，F在我們線下的銷售不打算做了，老板想讓我把亞馬遜的內賬做出來，我現在該怎么做？
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2019-07-25
老師您好，其實是否可以自主選擇是否享受研發(fā)費用加計扣除政策。我們不是高新，只是普通企業(yè)，有委托境內企業(yè)發(fā)生的研發(fā)費用支出，但是因為對政策不熟悉，資料準備不齊全，所以沒有享受加計扣除。是否可以不做加計？還是必須要做加計？
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2019-05-30
老師好，想問一下預提所得稅，預提所得稅實際是由境外支付方在納稅是吧？投資方需要進行預提嗎？預提所得稅稅率是按被投資方的還是按投資方的？計算投資方的稅后利潤時要先將分得的股息還原成稅前的，然后再減掉這個預提所得稅嗎？
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2021-10-23
請問有一個香港戶口員工，發(fā)工資一直被退回，剛開始說沒申報，在個稅添加她的信息以后還是被退回，用轉賬方式銀行提示銀行需要填單位申報表，有沒有處理過境外員工發(fā)工資的老師告訴一下，怎么的流程才能給香港員工發(fā)工資？
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2021-04-08
試驗儀器、檢測設備、自動化設備、環(huán)境設備的研發(fā)、銷售及技術服務、相關軟件的設計開發(fā)及制作；信息技術開發(fā)及技術資詢； 經營進出口業(yè)務；材料檢測服務；商務信息咨詢。 老師您好，我公司是以上經營范圍，想問下能不能開6個點的技術服務費的發(fā)票呢，
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2020-09-27
以前年度比如2020年向境外支付了150萬元，收到對方形式發(fā)票后在2020年入賬成本費用，比如用了管理費用科目，因技術涉及侵權協議取消，在2023年退回了這筆150萬元，我是直接走當期損益科目，還是以前年度損益科目，用時是否要考慮所得稅問題
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2023-05-06
林業(yè)林木采伐設計、項目征占用林地調查設計可行性報告、森林資源評估及動態(tài)監(jiān)測林業(yè)工程監(jiān)理、林業(yè)工程規(guī)劃設計及可行性認證、林業(yè)制圖、環(huán)境評估可行性報告書編寫、林業(yè)技術咨詢；園林綠化工程施工。這個行業(yè)一般稅率是多少
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2020-05-12
甲公司為居民企業(yè),2020年度境內應納 所得額2000萬元。來源于M國的應納 所得額300萬元,已在M國繳納企業(yè)所 稅稅額60萬元。已知,企業(yè)所得稅稅率 25%,甲公司2020年度應繳納企業(yè)所得 稅額的下列算式中,正確的是()。 A.(2000 300)×25%-60 B.2000×25%-60 C.2000×25% D.(2000 300)×25%
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2021-06-10
老師，公司是環(huán)境檢測服務行業(yè)，一般納稅人。采樣員工去農村采樣，需挖3個坑才能采樣，于是請了一個挖土工費用共1200元，現在就寫一張費用報銷單來，沒有發(fā)票的，這樣能給予報銷嗎？還是一定要采樣員找發(fā)票替代才給報銷？這分錄如何寫呢？
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2019-10-29