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對在中國境內(nèi)未設(shè)立機(jī)構(gòu)、場所的，或者雖設(shè)立機(jī)構(gòu)、場所但取得的所得與其所設(shè)機(jī)構(gòu)、場所沒有實際聯(lián)系的所得應(yīng)繳納的所得稅實行源泉扣繳 沒在中國設(shè)立機(jī)構(gòu)， 沒有實際聯(lián)系，是啥業(yè)務(wù)，為啥源泉扣繳 ， 在國外，又跟中國沒關(guān)系，還要交稅？
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2021-06-04
我公司（電商銷售護(hù)膚品，一般納稅人）向境外支付品牌使用費20萬元，已經(jīng)繳納印花稅，代扣增值稅1.3萬及附加稅約0.16萬元，企業(yè)所得稅2.3萬元，這個代扣代繳的3個稅種對方公司不再支付給我公司。 這3個稅種我該計入什么會計科目？
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2020-06-29
下列情形中，注冊會計師不應(yīng)利用以前年度獲取的有關(guān)控制運行有效性的審計證據(jù)的有（　?。?。 A．注冊會計師擬信賴旨在減輕特別風(fēng)險的控制 B．控制在過去兩年審計中未經(jīng)測試 C．控制在本年發(fā)生實質(zhì)性變化 D．被審計單位的控制環(huán)境薄弱
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2024-03-29
老師 這段話怎么理解：納稅人出口貨物勞務(wù)、發(fā)生跨境應(yīng)稅行為，適用免抵退稅辦法的，辦理免抵退稅后，仍符合本公告規(guī)定條件的，可以申請退還留抵稅額；適用免退稅辦法的，相關(guān)進(jìn)項稅額不得用于退還留抵稅額。 這其中的進(jìn)項稅所以指哪部分？
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2021-09-24
所得稅這章，每逢有權(quán)益法核算的長投都有這句 ①我國境內(nèi)設(shè)立的居民企業(yè)股息、紅利免稅，②.向投資者支付的股息、紅利等權(quán)益性投資收益款項。圈2這句是稅前會計利潤調(diào)增用的，這圈2 和圈1 有什么不同，都是什么意思，我一看到這樣的字眼就害怕
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2019-08-26
老師，銀行那邊要我提供一份采購原材料的合同，我要怎么做呀，我公司是做環(huán)境檢測的，平時材料就是采購一些實驗試劑和固定資產(chǎn)（有合同），可是采購試劑也沒有購銷合同呀，要如何做了！一定要提供原材料采購合同嗎？購買固定資產(chǎn)的可不可以了
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2018-04-21
QFII取得來源于中國境內(nèi)的股息，紅利和利息收入，應(yīng)當(dāng)按照企業(yè)所得稅法規(guī)定繳納10%的企業(yè)所得稅，如果是股息、紅利，則由派發(fā)股息、紅利的企業(yè)代扣代繳；如果是利息，則由企業(yè)在支付或到期應(yīng)支付時代扣代繳。請問代扣代繳這個所得稅具體如何操作？
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2019-07-18
3)2021年5月該企業(yè)以自產(chǎn)產(chǎn)品投資境內(nèi)乙公司。該產(chǎn)品的不含增值稅公允價值200萬元,賬面成本140萬元,會計上已確認(rèn)轉(zhuǎn)讓所得60萬元。企業(yè)選擇將對外投資確認(rèn)的非貨幣性資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得,分5年均勻計入相應(yīng)年度的應(yīng)納稅所得額。
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2023-08-23
老師，我們是保稅區(qū)企業(yè)，現(xiàn)在客戶委托我們?yōu)榫硟?nèi)收貨人，進(jìn)口稅單為我們公司抬頭，我們幫忙繳納稅款，因為是我們抬頭，只能我們抵扣，對方讓我們按照稅的金額開票給他們，這個票我們怎么開呢。我們是全額抵扣的，我們按什么稅率開 呢。
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2020-08-05
老師 我想咨詢下，我獲取境外收入時開具了100萬美金的形式發(fā)票，但是對方匯款時在國外預(yù)扣了所得稅，我到手只有98萬美金，那我確認(rèn)收入時，這2萬的差額應(yīng)該用什么科目核算啊 他給你代繳的有代繳證明 現(xiàn)在就是不知道賬務(wù)上怎么處理
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2022-05-06
請問一下老師：既然了解了組成部分CPA的勝任能力和監(jiān)管環(huán)境，完全可以不參與組成部分CPA的工作只評價即可，為什么還一定要了解集團(tuán)項目組參與組成部分CPA的工作是否能獲取充分適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)？我認(rèn)為這道題的答案應(yīng)當(dāng)是“恰當(dāng)”
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2023-07-21
老師你好！A公司用自產(chǎn)的機(jī)器設(shè)備投資另一家境內(nèi)居民企業(yè)B，A公司就機(jī)器設(shè)需要申報增值稅，需要申報企業(yè)所得稅嗎？然后，雙方約定以B公司生產(chǎn)的產(chǎn)品Y按每月30%的產(chǎn)量分成，請問，A公司分到的Y產(chǎn)品再銷售出去，需要繳納哪些稅收？謝謝！
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2021-07-27
我原本是做線下銷售的內(nèi)賬會計，老板也一直有做亞馬遜跨境銷售，但沒有任何的賬務(wù)處理就是日常負(fù)責(zé)運營的工作人員經(jīng)常報銷售情況給他?，F(xiàn)在我們線下的銷售不打算做了，老板想讓我把亞馬遜的內(nèi)賬做出來，我現(xiàn)在該怎么做？
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2019-07-25
老師您好，其實是否可以自主選擇是否享受研發(fā)費用加計扣除政策。我們不是高新，只是普通企業(yè)，有委托境內(nèi)企業(yè)發(fā)生的研發(fā)費用支出，但是因為對政策不熟悉，資料準(zhǔn)備不齊全，所以沒有享受加計扣除。是否可以不做加計？還是必須要做加計？
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2019-05-30
老師好，想問一下預(yù)提所得稅，預(yù)提所得稅實際是由境外支付方在納稅是吧？投資方需要進(jìn)行預(yù)提嗎？預(yù)提所得稅稅率是按被投資方的還是按投資方的？計算投資方的稅后利潤時要先將分得的股息還原成稅前的，然后再減掉這個預(yù)提所得稅嗎？
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2021-10-23
請問有一個香港戶口員工，發(fā)工資一直被退回，剛開始說沒申報，在個稅添加她的信息以后還是被退回，用轉(zhuǎn)賬方式銀行提示銀行需要填單位申報表，有沒有處理過境外員工發(fā)工資的老師告訴一下，怎么的流程才能給香港員工發(fā)工資？
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2021-04-08
試驗儀器、檢測設(shè)備、自動化設(shè)備、環(huán)境設(shè)備的研發(fā)、銷售及技術(shù)服務(wù)、相關(guān)軟件的設(shè)計開發(fā)及制作；信息技術(shù)開發(fā)及技術(shù)資詢； 經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)；材料檢測服務(wù)；商務(wù)信息咨詢。 老師您好，我公司是以上經(jīng)營范圍，想問下能不能開6個點的技術(shù)服務(wù)費的發(fā)票呢，
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2020-09-27
林業(yè)林木采伐設(shè)計、項目征占用林地調(diào)查設(shè)計可行性報告、森林資源評估及動態(tài)監(jiān)測林業(yè)工程監(jiān)理、林業(yè)工程規(guī)劃設(shè)計及可行性認(rèn)證、林業(yè)制圖、環(huán)境評估可行性報告書編寫、林業(yè)技術(shù)咨詢；園林綠化工程施工。這個行業(yè)一般稅率是多少
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2020-05-12
以前年度比如2020年向境外支付了150萬元，收到對方形式發(fā)票后在2020年入賬成本費用，比如用了管理費用科目，因技術(shù)涉及侵權(quán)協(xié)議取消，在2023年退回了這筆150萬元，我是直接走當(dāng)期損益科目，還是以前年度損益科目，用時是否要考慮所得稅問題
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2023-05-06
中國公民王某于2019年9月起以6萬元的資金持有上海證券交易所的某境內(nèi)上市公司的股票 10000股。2020年2月,該上市公司宣布實施每股0.8元的分紅決定,王某在3月將上述股票以7萬元的價格轉(zhuǎn)讓,王某上述行為應(yīng)繳納個人所得稅( )元。
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2022-06-26
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