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杭州子不語電子商務有限公司在速賣通上向美國客戶銷售了一條項鏈，包裝后的重量為0.5kg，包裹的長寬高分別為10cm、10cm、3cm，1美元=7.071人民幣。 （1）計算e郵寶跨境物流運費。（10分） （2）若該項鏈的成本為200元，利潤率為10%，計算其在速賣通上應標注的價格。（10分）
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2020-06-15
老師， 這里提拱勞務，所得來源地是勞務發(fā)生地，怎么理解？ 如果國外的一家公司提供數(shù)據(jù)轉化服務，　數(shù)據(jù)轉化地點是在國外，數(shù)據(jù)會提供給境內(nèi)企業(yè)使用。　是不是說，勞務發(fā)生地在國外？ 那么這家非居民納稅人就不是企業(yè)所得稅的納稅人？
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2022-05-15
24.在境內(nèi)設有機構、場所的某非居民企業(yè)取得與其機構場所有實際聯(lián)系的營業(yè)收入 240 萬元， 成本費 用 100 萬元， 已知企業(yè)收入不能準確核算，但成本費用可以準確核算。稅務機關核定的利潤率為 20%，則 該企業(yè)應納所得稅額為（ ）萬元。 A.5.0 B.6.25 C.7.0 D.12.0
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2024-02-05
各位老師，我在匯算清繳時，彈出風險提示《A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》第11行第2列（本年度_當年境內(nèi)所得額）【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》第19-20行，這到底是應該等于還是不應該等于啊？我看了一下我的兩張表對應的數(shù)據(jù)是等于的。
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2019-05-27
老師，您好，年度匯繳清算的時候我公司有一筆退稅，我調(diào)整到不退稅后，企業(yè)所得稅彌補虧損明細表中本年度的當年境內(nèi)所得額的數(shù)據(jù)是不是調(diào)整后的的數(shù)據(jù)，本來是虧損三四萬的樣子 調(diào)整后還盈三千多 跟我利潤表上對不上 是正常的嗎
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2022-03-23
企業(yè)購置的用于環(huán)境保護、節(jié)能節(jié)水和安全生產(chǎn)項目的設備低于500萬元的為什么稅法上不能一次性扣除卻要按年限折舊呢，不是說2018年1月1日至2020年12月31日，企業(yè)新購進的機器、設備低于500萬元的能一次性計入當期成本費用扣除嗎
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2022-01-03
甘老師您好，請教您，我們做跨境電商，有個合作的香港公司，需要和他們結算服務費，他們付款，我們需要開形式發(fā)票給他們，您看可以操作嗎？是不是開了形式發(fā)票也要算我們的收入了，報稅在哪里申報呢？您那有模板嗎？可以發(fā)我一下嗎謝謝
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2020-07-06
如果一個貿(mào)易企業(yè)，在境內(nèi)采購，出口。采購時候進項稅額不能退稅部分，是不是就得入成本了？如果該企業(yè)也有國內(nèi)銷售，但是國內(nèi)銷售的是進口的其他完全不同類型的貨物（礦產(chǎn)品），不能退稅的進項稅額，是夠能抵扣國內(nèi)銷售的銷項稅額。
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2018-09-06
關于差旅費的問題,我們受地域環(huán)境影響,市區(qū)之間通行無過路費,如上分行出差(開會)當天往返只有燃油費票據(jù),無過路費,無住宿費發(fā)票,請問用燃油費能直接入差旅費科目嗎?附有會議通知。另外,如有過路費和燃油費,也無住宿費,可以入差旅費嗎?
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2018-06-21
某跨境電商公司以一般貿(mào)易方式從日本進口完稅價格（CIF價格）為50萬日元的花王紙尿褲，根據(jù)海關稅則，稅號是9619001100，1日元=0.065人民幣。請回答下列問題： （1）進口關稅稅率、增值稅稅率和消費稅稅率分別是多少？（10分） （2）計算關稅、增值稅和消費稅。（10分） （20.0分）
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2020-06-15
"大海集團計劃增添一條生產(chǎn)流水線.以行充生產(chǎn)能力。該方案需要投資510 000元。預計使用壽命均為3年;折1日均采用直線法。 該方案頂計年銷售收入為1000 000元,第一年付 現(xiàn)成本為600 000元,以后在此基礎上每年坦加10 000元的付現(xiàn)成本。預計該方案殘值為30 000 元。萬菜投人營遠時,該方案需墊支營運資金200 000元。公司企業(yè)所得稅為25%。 要求計算該方案各期現(xiàn)金承流量。"
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2023-03-02
我原本是做線下銷售的內(nèi)賬會計，老板也一直有做亞馬遜跨境銷售，但沒有任何的賬務處理就是日常負責運營的工作人員經(jīng)常報銷售情況給他。現(xiàn)在我們線下的銷售不打算做了，老板想讓我把亞馬遜的內(nèi)賬做出來，我現(xiàn)在該怎么做？
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2019-07-25
老師您好，其實是否可以自主選擇是否享受研發(fā)費用加計扣除政策。我們不是高新，只是普通企業(yè)，有委托境內(nèi)企業(yè)發(fā)生的研發(fā)費用支出，但是因為對政策不熟悉，資料準備不齊全，所以沒有享受加計扣除。是否可以不做加計？還是必須要做加計？
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2019-05-30
老師好，想問一下預提所得稅，預提所得稅實際是由境外支付方在納稅是吧？投資方需要進行預提嗎？預提所得稅稅率是按被投資方的還是按投資方的？計算投資方的稅后利潤時要先將分得的股息還原成稅前的，然后再減掉這個預提所得稅嗎？
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2021-10-23
請問有一個香港戶口員工，發(fā)工資一直被退回，剛開始說沒申報，在個稅添加她的信息以后還是被退回，用轉賬方式銀行提示銀行需要填單位申報表，有沒有處理過境外員工發(fā)工資的老師告訴一下，怎么的流程才能給香港員工發(fā)工資？
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2021-04-08
試驗儀器、檢測設備、自動化設備、環(huán)境設備的研發(fā)、銷售及技術服務、相關軟件的設計開發(fā)及制作；信息技術開發(fā)及技術資詢； 經(jīng)營進出口業(yè)務；材料檢測服務；商務信息咨詢。 老師您好，我公司是以上經(jīng)營范圍，想問下能不能開6個點的技術服務費的發(fā)票呢，
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2020-09-27
以前年度比如2020年向境外支付了150萬元，收到對方形式發(fā)票后在2020年入賬成本費用，比如用了管理費用科目，因技術涉及侵權協(xié)議取消，在2023年退回了這筆150萬元，我是直接走當期損益科目，還是以前年度損益科目，用時是否要考慮所得稅問題
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2023-05-06
林業(yè)林木采伐設計、項目征占用林地調(diào)查設計可行性報告、森林資源評估及動態(tài)監(jiān)測林業(yè)工程監(jiān)理、林業(yè)工程規(guī)劃設計及可行性認證、林業(yè)制圖、環(huán)境評估可行性報告書編寫、林業(yè)技術咨詢；園林綠化工程施工。這個行業(yè)一般稅率是多少
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2020-05-12
甲公司為居民企業(yè),2020年度境內(nèi)應納 所得額2000萬元。來源于M國的應納 所得額300萬元,已在M國繳納企業(yè)所 稅稅額60萬元。已知,企業(yè)所得稅稅率 25%,甲公司2020年度應繳納企業(yè)所得 稅額的下列算式中,正確的是()。 A.(2000 300)×25%-60 B.2000×25%-60 C.2000×25% D.(2000 300)×25%
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2021-06-10
老師，公司是環(huán)境檢測服務行業(yè)，一般納稅人。采樣員工去農(nóng)村采樣，需挖3個坑才能采樣，于是請了一個挖土工費用共1200元，現(xiàn)在就寫一張費用報銷單來，沒有發(fā)票的，這樣能給予報銷嗎？還是一定要采樣員找發(fā)票替代才給報銷？這分錄如何寫呢？
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2019-10-29