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公司是游戲開發(fā)公司，每月收入較大，利潤也較大，之前外賬的利潤都通過走賬沖減了一部分利潤。目前計劃上市，收入利潤為達到要求，所以公司的所得稅會相當(dāng)高，現(xiàn)提2個問題，1、上市公司要求的利潤指的是利潤總額還是凈利潤 2、有什么方法能合理避免高額的所得稅費用。
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2017-03-27
已知甲公司2019年的凈利潤為190萬元，利息費用8萬元，所得稅稅率為25％，期末金融負(fù)債為800萬元，金融資產(chǎn)為500萬元，股東權(quán)益為2000萬元。2018年的凈經(jīng)營資產(chǎn)凈利率為18％，稅后利息率6％，凈財務(wù)杠桿35％ 要求:利用因素分析法依次分析凈經(jīng)營資產(chǎn)凈利率，稅后利息率和凈財務(wù)杠桿變動對權(quán)益凈利率的影響
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2021-12-07
老師好，1.這個月所得稅申報表填寫利潤后顯示迡補以前虧損額，因為這個季度利潤額度超出2019年所得稅匯算利潤額，我想問的是迡補虧損用做分錄不？2.最后迡補后應(yīng)補交所得稅額為1000，做計提分錄 借 所得稅費用1000貸應(yīng)交稅費-所得稅費用1000 問本期是按1000元計提對嗎？3.迡補虧損后，在2020年所得稅匯算清繳有個企業(yè)所得稅迡補虧損明細(xì)表里年度利潤數(shù)據(jù)自動顯示數(shù)據(jù)會跟利潤表利潤收據(jù)一致嗎？（我說擔(dān)心的是本季度利潤表凈利潤數(shù)據(jù)與迡補虧損后的所得稅匯算清繳報表里的迡補虧損明細(xì)表里的利潤一行填的利潤數(shù)據(jù)不一致）上數(shù)據(jù)，謝謝老師
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2020-07-06
請問老師那個所得稅是如何算的，比如我們公司是小型微利，年應(yīng)納稅所得額不超100萬，季度預(yù)繳所得稅，那么3月份的時候計提的是1-3月所得稅，用總收入減去成本及期間費用后的利潤按照5%計提所得稅然后預(yù)繳，然后6月底的時候再計提的所得稅是不是計提1-6月份總收入減去成本及期間費用后的利潤計提所得稅費用呢，然后再減去1-3月已經(jīng)預(yù)繳的所得稅，才是6月份要交的所得稅呢，這個分錄怎么寫？還是說6月份就按照4-6月的收入與成本費用來計提所得稅呢
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2021-03-30
老師您好，我們公司年底盈利了，需要繳納企業(yè)所得稅，我有一個問題想咨詢一下：就是我們做賬時，期末計提所得稅費用，計提后我們報表上的未分配利潤就是凈利潤了，如果按我們的財務(wù)報表申報所得稅的話，所得稅申報表上的利潤就小了，還有就是所得稅的稅額也就小了，跟我們計提的那個稅額就不一致了，這個是要怎么處理？希望老師幫我解答一下謝謝
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2022-01-09
我是按季交的所得稅，這個月沒有所得稅，是不是就不用管他了，不用計提也不用做什么了？
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2020-04-19
我現(xiàn)在報2020年的企業(yè)所得稅匯算清繳2020年利潤表中 所得稅費用 填寫在所得稅報表中那欄 這個所得稅費用 是有繳納2019年的年度所得稅 和 2020年預(yù)繳納的 預(yù)繳納 我知道填寫在哪 2019年匯算清繳的 要體現(xiàn)在所得稅報表中嗎
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2021-04-13
老師，公司成本費用支出有一大部分沒有取得發(fā)票，而是普通的收據(jù)，那也應(yīng)該把這些收據(jù)如實的入賬，企業(yè)所得稅匯算是剔除就可以了吧？這樣理解對嗎？
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2020-01-12
老師，我們有一筆收入金額較大，暫時沒有那么多的費用支出，什么樣的收入可以做完工百分比收入 這樣就不用馬上交企業(yè)所得稅了
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2016-09-23
老師，這個利潤表里的本月利潤總額是22798.49元，而所得稅費用怎么是18548.5呢，本年所得稅費用算了下是25%，這個是課程里的利潤表
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2021-07-27
老師！去年計提的附加稅少提0.01 也是去年不同期的所得稅多提0.01 今年訂證 借：應(yīng)交稅金-所得稅費用 0.01 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交城市維護建設(shè) 0.01 因是不同期的摘要要怎么寫才能簡明易懂
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2019-06-16
利潤表上的利潤總額小于50萬，所得稅費用是利潤總額*25%還是*10%？
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2017-07-05
ABC公司今年凈利潤為100萬，稅后利息費用為10萬，公司平均所得稅稅率為25%，則下列說法中正確的有（?。?。 A、ABC公司今年的金融損益為10萬 B、ABC公司今年的經(jīng)營損益為110萬 C、ABC公司今年的稅后經(jīng)營利潤為110萬 D、ABC公司今年的稅前經(jīng)營利潤為146.67萬
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2020-03-01
最上面那個數(shù)是利潤總額，中間的數(shù)是所得稅費用，最下面那個數(shù)是凈利潤。請問所得稅的稅率怎么是0.124%呢？
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2019-11-08
您好，老師。想問下您，我們公司包含員工餐，可以當(dāng)做管理費用在企業(yè)所得稅全額扣除嗎？
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2019-05-27
凈利潤＝利潤總額－所得稅費用 那全年累計實現(xiàn)的凈利潤應(yīng)該怎么算
1/1619
2022-02-15
老師！公司取得應(yīng)收款！存在現(xiàn)金折扣！這個折扣的部分在進行企業(yè)所得稅匯算的時候可以照常按費用扣除嗎？
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2022-03-30
老師 附圖中的2018年匯算清繳的所得稅費用200元 在5月所屬期做賬了 那2019年的利潤表里所得稅費用不就比實際預(yù)繳的多了200元嗎 怎么處理呢
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2019-07-08
營業(yè)利潤240000，利潤總額200000，所得稅費用200000乘百分25=50000，凈利潤200000-50000=150000 求全年累計實現(xiàn)的凈利潤
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2022-01-07
我公司是個財務(wù)咨詢管理公司，平時就是6個人，年收入600萬元，成本費用太少，平時逢年過節(jié)送禮送卡的支出又沒法入賬，導(dǎo)致企業(yè)所得稅繳納的太多，請問怎么處理？
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2020-03-12
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