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小規(guī)模季度免稅30w，如果其中有10w是自開(kāi)專票，20w普票，是30w全部需要繳納增值稅？還是免20w普票，只繳納10w專票的增值稅呢
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2019-01-29
老師：小規(guī)模納稅人貿(mào)易型企業(yè)12月末是按全部銷售數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本還是按開(kāi)票數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn) 如果需要按全部銷售數(shù) 未開(kāi)票收入在次年開(kāi)票時(shí)怎么賬務(wù)處理 調(diào)整“以前年度損益”嗎
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2019-12-27
老師小規(guī)模企業(yè)這個(gè)季度沒(méi)有開(kāi)票，增值稅申報(bào)和季度所得稅全部申報(bào)0對(duì)吧 老師2020年第一個(gè)季度沒(méi)有開(kāi)票，增值稅申報(bào)和季度報(bào)表全部填0可行
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2020-04-22
上個(gè)月才辦的新公司，建筑業(yè)小規(guī)模，聽(tīng)老會(huì)計(jì)說(shuō)非要辦理安全許可證才可以開(kāi)票？有個(gè)同行朋友沒(méi)有安全許可證都開(kāi)票幾年了！到底辦還是不辦
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2020-06-05
金蝶K3中成本模塊中，涉及入庫(kù)核算嗎？
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2023-03-15
新注冊(cè)小規(guī)模納稅人，首次開(kāi)票達(dá)800萬(wàn)。能全部享受小規(guī)模3%的稅率嗎
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2022-03-21
在稅局購(gòu)買稅控機(jī)和每年的服務(wù)費(fèi)可以全額抵稅，在納稅申報(bào)是填在哪個(gè)表中的哪個(gè)位置？
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2017-07-26
某公司于2010年7月1日從銀行取得專門(mén)借款5 000萬(wàn)元用于新建一 座廠房，年利率為5%，利息分季支付，借款期限2年。2010年10月1日正式開(kāi) 始建設(shè)廠房，預(yù)計(jì)工期15個(gè)月，采用出包方式建設(shè)。該公司于開(kāi)始建設(shè)日、 2010年12月31日和2011年5月1日分別向承包方付款1 200萬(wàn)元、1 000萬(wàn)元和 1 500萬(wàn)元。由于可預(yù)見(jiàn)的冰凍氣候，工程在2011年1月12日到3月12日期間暫 停。2011年12月31日工程達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，并向承包方支付了剩余工程 款800萬(wàn)元，該公司從取得專門(mén)借款開(kāi)始，將閑置的借款資金投資于月收益率 為0.4%的固定收益?zhèn)Ｈ舨豢紤]其他因素，該公司在2011年應(yīng)予資本化的 上述專門(mén)借款費(fèi)用為（ ）萬(wàn)元。 A.121.93 B.163.60 C.205.20 D.250.00
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2022-10-11
卷煙廠為增值稅一般納稅人，2019年9月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下： (1)月初庫(kù)存外購(gòu)已稅煙絲80萬(wàn)元，當(dāng)月外購(gòu)已稅煙絲取得增值稅專用發(fā)票，注明支付貨款金額1200萬(wàn)元、進(jìn)項(xiàng)稅額156萬(wàn)元，煙絲全部驗(yàn)收入庫(kù)； (2)本月生產(chǎn)領(lǐng)用外購(gòu)已稅煙絲400萬(wàn)元； (3)生產(chǎn)卷煙1500箱（標(biāo)準(zhǔn)箱），全部對(duì)外銷售，取得含稅銷售額4407萬(wàn)元。支付銷貨運(yùn)輸費(fèi)用，取得運(yùn)輸單位開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款60萬(wàn)元； (4)直接銷售部分外購(gòu)已稅煙絲，開(kāi)具普通發(fā)票注明含稅價(jià)款50萬(wàn)元。 （提示：煙絲消費(fèi)稅稅率為30%;卷煙消費(fèi)稅定額稅率為每箱150元，比例稅率為56%。)請(qǐng)問(wèn)老師這150/10000是什么
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2020-04-23
老師，我們是小規(guī)模納稅人，買了15臺(tái)打印機(jī)，每臺(tái)1000，還有傳真機(jī)3臺(tái)，共21000，要入固定資產(chǎn)還是一次性入費(fèi)用啊
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2019-07-24
已知全年應(yīng)繳個(gè)稅和全年應(yīng)發(fā)工資，怎么計(jì)算每個(gè)月應(yīng)發(fā)工資?
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2019-12-30
已知全年應(yīng)繳個(gè)稅和全年應(yīng)發(fā)工資，怎么計(jì)算每個(gè)月應(yīng)發(fā)工資?
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2019-12-30
A卷煙廠生產(chǎn)銷售卷煙8月10日發(fā)出煙葉一批，委托B廠加工成煙絲。發(fā)出加工煙葉的成本為35萬(wàn)元，支付不含稅加工費(fèi)13萬(wàn)元。B廠沒(méi)有同類煙絲銷售價(jià)格。8月20日，收回委托B廠加工的煙絲，售出其中的一半，不含稅售價(jià)為50萬(wàn)元，另一半為生產(chǎn)卷煙領(lǐng)用。 要求：編制委托方和受托方的會(huì)計(jì)處理，麻煩已經(jīng)回答過(guò)的老師不要再回答了。
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2020-07-01
請(qǐng)問(wèn)自產(chǎn)自用應(yīng)稅消費(fèi)品用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品不納稅，那煙絲用于生產(chǎn)卷煙的環(huán)節(jié)不納稅，銷售的時(shí)候才納稅，但是卷煙不是生產(chǎn)環(huán)節(jié)嗎？
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2020-07-07
買卷筒票要打的明細(xì)，總匯都打出來(lái)了。工作人員說(shuō)要讓把之前每一卷的金額都算出來(lái)，就是每一頁(yè)的金額加起來(lái)總匯。。我沒(méi)懂是什么意思…
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2016-12-21
系統(tǒng)檢測(cè)到上次的沒(méi)有“安全退出”，需要怎么到原電腦中執(zhí)行“安全退出”
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2019-10-16
老師，這是2018年度會(huì)計(jì)的真題。我不明白第四問(wèn)的答案。麻煩老師幫忙解答一下
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2023-08-11
老師，你好！小規(guī)模納稅人，我們租賃不動(dòng)產(chǎn)，10年租金去年提前全部收到，租金的企業(yè)所得稅按每年繳納可以嗎？還是說(shuō)要每個(gè)季度分?jǐn)偫U納
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2023-03-13
老師你有江西這邊的人嗎，幫我問(wèn)問(wèn)，我這個(gè)情況能報(bào)嗎，真是暈，電話打爆了就是打不通，我繼續(xù)教育全部合格，學(xué)歷是非全日制的，工作時(shí)間是學(xué)歷前后，這樣應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題的吧，急啊
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2020-03-17
報(bào)考中級(jí)會(huì)計(jì)，針對(duì)從事會(huì)計(jì)工作年限，兼職公司的可以么，不在那個(gè)公司繳納社保的，中間有換的，目前公司怎么寫(xiě)年限呢？有模板么？
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2023-09-21