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某酒廠為增值稅一般納稅人某月銷售白酒50噸，小售價(jià)四萬元每噸不含增值稅計(jì)算，本月應(yīng)納消費(fèi)稅額
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2023-10-18
2、某汽車廠為增值稅一般納稅人，主要生產(chǎn)和銷售A型小汽車。2019年5月發(fā)生如下業(yè)務(wù)：銷售A型小汽車1300輛，銷售價(jià)格為84000元/輛(不含增值稅)；將2輛A型小汽車移送本廠管理部門使用。已知該類型小汽車的消費(fèi)稅稅率為5%。 要求：計(jì)算該汽車廠當(dāng)月消費(fèi)稅應(yīng)納稅額。
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2022-12-05
我公司營改增后 申請了增值稅專用發(fā)票 頭一次開 再給對方開具時 除了要開票信息之外 是不是還要對方提供一般納稅人資格認(rèn)定表
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2016-06-14
二)練習(xí)材料按計(jì)劃成本計(jì)價(jià)的核算 [資料]某公司為增值稅一般納稅人，原材料按計(jì)劃成本核算，甲材料為原料及主要材料。7月初A材料計(jì)劃成本10萬元，材料成本差異為超支2000元，該公司7月份發(fā)生有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下： 1.10日，購入甲材料一批，專用發(fā)票上注明材料的貨款20萬元，增值稅26000元。價(jià)稅款以銀行存款支付，材料已驗(yàn)收入庫。該批材料計(jì)劃成本為218400萬元。 2.15日，向大理公司購入甲材料一批，普通發(fā)票上標(biāo)明價(jià)稅合計(jì)為10萬元，其中貨款88495.58元，增值稅11504.42元。價(jià)稅款尚未支付，材料已驗(yàn)收入庫。該批材料的計(jì)劃成本96600元。 3.20日，向求實(shí)公司購買甲材料1000千克，專用發(fā)票所列貨款4萬元，增值稅5200元。款項(xiàng)均已通過銀行支付，材料尚未收到。 4.28日，上述20日求實(shí)公司購買的甲材料已運(yùn)達(dá)，實(shí)際驗(yàn)收入庫980千克，短缺20千克，屬定額內(nèi)的合理損耗。甲材料計(jì)劃單位成本為42元
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2023-08-23
某增值稅一般納稅人處置一臺生產(chǎn)設(shè)備，其原值為 2600 萬元，已提折1舊 1800 萬元，已 提減值淮備 500 萬元，取得處置價(jià)款 339 萬元（含增值稅，稅率為 13%），發(fā)生清理費(fèi)用 10萬元，己用銀行存款支付。 要求：編制下列會計(jì)分錄 ①注銷固定資產(chǎn)原價(jià) ②支付清理費(fèi)用 ③收到出售價(jià)款 ④結(jié)轉(zhuǎn)出售凈損
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2023-05-29
1．企業(yè)為增值稅一般納稅人，從國外進(jìn)口一批材料，貨價(jià)80萬元，買方支付購貨傭金2萬元，運(yùn)抵我國輸入地點(diǎn)起卸前運(yùn)費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)5萬元；從國外進(jìn)口一臺設(shè)備，貨價(jià)10萬元，境外運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)2萬元，與設(shè)備有關(guān)的軟件特許權(quán)使用費(fèi)3萬元；企業(yè)繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)相關(guān)稅金后海關(guān)放行。以上所有款項(xiàng)均已支付。 （材料關(guān)稅稅率20%，設(shè)備關(guān)稅稅率10%。) 要求：編制以上業(yè)務(wù)的會計(jì)分錄。
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2023-11-15
甲酒廠為增值稅一般納稅人，本年1月用糧食白酒10噸抵償乙農(nóng)場大米款80000元，該批糧食白酒的成本共計(jì)35000元該批糧食白酒本月售價(jià)為每噸4800～5200元，平均銷售價(jià)格為每噸5000元，（不含增值稅）。該批糧食白酒已經(jīng)發(fā)出，且在發(fā)出時，其控制權(quán)由甲酒廠轉(zhuǎn)移給乙農(nóng)場。 （1）計(jì)算甲酒廠的增值稅銷項(xiàng)稅額。 （2）計(jì)算甲酒廠的應(yīng)納消費(fèi)稅。 （3）對甲酒廠相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
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2023-06-10
3.右新汽車進(jìn)口公司為增值稅一般納稅人，2020年8月從國外進(jìn)口豪華小汽車10臺，每臺的CIF價(jià)是90萬元，進(jìn)口關(guān)稅稅率是60%。9月份在國內(nèi)銷售了9臺， 每臺的含稅銷售價(jià)格是226萬，價(jià)款己收，剩下的一輛留給了蔬事長自己開。己知超豪華小汽車的進(jìn)口環(huán)節(jié)消費(fèi)稅稅率為12%，零售環(huán)節(jié)消費(fèi)稅稅率為10%。請問：請問該公司9月份應(yīng)該繳納的消費(fèi)稅是名少？如果零售環(huán)節(jié)的車輛購置稅是10%，請問每輛車到消貴者手中時最終交了多少稅款？
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2023-04-23
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人，2022年發(fā)生如下與交易性金融資產(chǎn)相關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)
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2023-02-13
司是一家房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，為增值稅一般納稅人，2016年6月1日開工館建設(shè)某住宅小區(qū)，至2019年8月31日全部峻工決算。甲公司按一般計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅。開發(fā)成本中地價(jià)款為10000萬元，土地面積為15000平方米，可供銷售的建筑面積為40000平方米。2019年9月甲公司銷售收人為29000萬元，銷售建筑面積為21800平方米。要求:對甲公司上述銷項(xiàng)稅額的抵減進(jìn)行賬務(wù)處理
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2023-11-19
老師們早上好，我想問一下，去年12月份是小規(guī)模，開出普票38萬，從一月份開始轉(zhuǎn)成一般納稅人，3月份開出專票9萬，現(xiàn)在想紅沖38萬，可以抵這月的銷項(xiàng)稅嗎
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2021-03-30
請問會計(jì)學(xué)堂里，有哪位老師的公司開具的發(fā)票是增值稅一般納稅人13%(電子專票），為什么我要求開具電子專票（13%），航信的技術(shù)員及稅務(wù)局里的朋友說讓我等一等。
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2021-04-08
老師，一般納稅人印花稅不減半征收嗎？
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2021-07-05
增值稅一般納稅人負(fù)數(shù)核實(shí)表有申請過的嗎？
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2021-01-14
簡易辦法征收一般納稅人可以開專票的嗎？這種是一般納稅人人嗎？他讓我們開專票給他的，
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2021-06-22
老師，公司為一般納稅人，客戶給我公司開專票，有的寫公司以前的地址有的寫現(xiàn)在的地址，專用發(fā)票會不會有風(fēng)險(xiǎn)？
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2021-01-15
現(xiàn)在房租費(fèi)稅率是多少啊 一般納稅人
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2021-07-19
以結(jié)算方式支付工程款，公司為一般納稅人企業(yè)，請問含稅的分錄怎么寫？
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2021-08-02
老師 我們12月剛轉(zhuǎn)成一般納稅人 是不是需要做一筆分錄啊 這個月我們開出去的發(fā)票是簡易計(jì)稅 需要怎么做這個分錄呢 然后我們進(jìn)項(xiàng)票我都抵扣了 這筆分錄怎么做呢 有什么需要注意區(qū)別的地方嗎
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2021-01-07
為什么這里的進(jìn)項(xiàng)稅要計(jì)入成本，不可以抵扣嗎，如果是一般納稅人的話
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2021-04-02