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老師 咨詢哈 我有增值稅已認(rèn)證未抵扣留底稅80多萬(wàn)，這個(gè)月抵扣了30多萬(wàn) 分錄怎么做
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2022-04-12
留抵是收到進(jìn)項(xiàng)票但是沒(méi)有認(rèn)證的的嗎？ 還是已經(jīng)認(rèn)證但是超過(guò)銷(xiāo)項(xiàng)不能抵扣的部分
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2023-04-10
老師，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證了，可是這個(gè)月開(kāi)的發(fā)票少，想交點(diǎn)稅，不想抵扣了，可以放在留抵欄嗎？
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2022-02-28
籌備期間收到的專票認(rèn)證后，沒(méi)有抵扣是不是就一直在賬上，等到營(yíng)業(yè)后再抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅額呢
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2016-07-19
本公司適用進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減政策，由于現(xiàn)在還有留抵稅未抵扣完，還不用交增值稅，那要對(duì)4月的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)提可抵減額嗎？
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2019-05-13
老師，一般納稅人增值稅申報(bào)附表二，上期26行有數(shù)據(jù)，如果做本期進(jìn)項(xiàng)抵扣，該填入哪行
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2019-10-17
建設(shè)一座年產(chǎn)100萬(wàn)噸的水泥廠，建設(shè)期為2年，項(xiàng)目總壽命為18年，若全部投資可在投產(chǎn)后八年內(nèi)等額收回，試估計(jì)其內(nèi)部收益率。若建設(shè)一座年產(chǎn)200萬(wàn)噸的水泥廠，建設(shè)期為三年，壽命為20年為達(dá)到同樣的投資效果，投資回收期不大于幾年（基準(zhǔn)收益率為8％）？
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2022-05-06
處置長(zhǎng)期股權(quán)投資的時(shí)候，其他綜合收益什么時(shí)候轉(zhuǎn)到留存收益、什么情況結(jié)轉(zhuǎn)到留存收益？
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2020-04-05
這個(gè)月在一般納稅人在申報(bào)增值稅的時(shí)候，出現(xiàn)一個(gè)留底退稅，這個(gè)必須退嗎？我可以繼續(xù)留到抵增值稅不？
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2022-04-04
10月出口銷(xiāo)項(xiàng)稅額沒(méi)有退完，可以留到11月和11月的出口銷(xiāo)售額一起申請(qǐng)退稅嗎？因?yàn)?1月的留抵比較多
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2021-11-26
2019年11月購(gòu)入不動(dòng)產(chǎn)一次性抵扣后，留抵稅款要結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交增值稅-未交增值稅借方嗎？
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2019-11-19
老師想問(wèn)下最新出來(lái)的加計(jì)抵減政策，次月正常繳納稅金和留抵分別是怎么做分錄的
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2019-06-03
企業(yè)所得稅，匯算清繳完，多的部分能不能留抵，就是不退回企業(yè)賬戶，放在那，等明年抵扣
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2022-05-13
進(jìn)貨價(jià)$50000, 開(kāi)票價(jià)58500 可抵扣稅=(50000*2%+20000)*16%=8160 不可抵扣費(fèi)用=關(guān)稅 （50000*2%）+運(yùn)費(fèi)1500+報(bào)關(guān)費(fèi)800+商檢費(fèi)200=3500 過(guò)關(guān)已付款=8160+3500=11660 銷(xiāo)項(xiàng)增值稅=58500/1.16*16%=8068.97 實(shí)際總費(fèi)=11660+8068.97-8160=11568.97 請(qǐng)問(wèn)進(jìn)口是這樣的嗎
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2018-12-13
請(qǐng)問(wèn)老師，月末計(jì)提增值稅時(shí)，轉(zhuǎn)出未交增值稅明細(xì)科目是不是和本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額減去本月可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額以及上月留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額后的差額是一個(gè)數(shù)據(jù)？
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2021-08-19
生產(chǎn)企業(yè)一張報(bào)關(guān)單一條信息開(kāi)了兩張外銷(xiāo)發(fā)票申報(bào)信息要怎么錄入？增值稅無(wú)留底額，免抵額2萬(wàn)，會(huì)計(jì)分錄怎么做，免抵額2萬(wàn)在增值稅主表上填哪里
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2018-08-08
老師我想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題 因?yàn)槭腔I建期嘛，之前的進(jìn)賬都放進(jìn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了， 現(xiàn)在這個(gè)月有收入了，就是說(shuō)有銷(xiāo)項(xiàng)了，但是留抵的比較多，所以不用交稅 但是要做什么分錄嗎
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2024-06-30
請(qǐng)問(wèn)一下，比如我們當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)稅額4萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅額7萬(wàn)，應(yīng)交增值稅簡(jiǎn)易計(jì)稅稅額1萬(wàn)，簡(jiǎn)易計(jì)稅不能用當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅抵扣，所以應(yīng)納稅額應(yīng)該是1萬(wàn)對(duì)嗎，留抵進(jìn)項(xiàng)3萬(wàn)這樣嗎。月底怎么做結(jié)轉(zhuǎn)稅金的分錄呢
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2020-12-10
2018年8月實(shí)際認(rèn)證份數(shù)8份但申報(bào)表抵扣只有3份，因有很多留抵，當(dāng)月申報(bào)也沒(méi)發(fā)現(xiàn)，今年理賬時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題就去稅局咨詢，說(shuō)是系統(tǒng)問(wèn)題也更改了當(dāng)月申報(bào)表的留抵?jǐn)?shù)。由于我公司是商業(yè)企業(yè)，商品都是一對(duì)一的，那差的部分也已暫估入庫(kù)，那我調(diào)整的稅額會(huì)計(jì)分錄應(yīng)怎么處理，現(xiàn)本月開(kāi)的銷(xiāo)項(xiàng)是否可以抵扣之前未抵扣留抵稅
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2019-03-20
上期申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，本期可以抵扣了，是填在23a異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額，填負(fù)數(shù)嗎？
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2024-04-08