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老師，你好。我們公司是新成立的文化公司。業(yè)務(wù)是被品牌授權(quán)后，進(jìn)行展會(huì)，那我們前期投入的廣告費(fèi)用、裝修費(fèi)用是應(yīng)該放在營(yíng)業(yè)費(fèi)用里嗎？展會(huì)門票收入是否可以放到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入內(nèi)？
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2020-01-08
老師，這個(gè)例題如果李沒(méi)開(kāi)票，可以按下面處理嗎 借:銀行存款10600 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付賬款-李 付給李時(shí)， 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
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2019-11-02
①開(kāi)了張票3320給對(duì)方，借:應(yīng)收賬款3320，貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3223.30，應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅96.70。②然后對(duì)方付了兩個(gè)3320，也就是6640。借:銀行存款6640，貸:應(yīng)收賬款6640。③然后后面又退了3320給對(duì)方，退的這一筆分錄該怎么體現(xiàn)
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2017-05-22
2018年的會(huì)計(jì)記賬是借：現(xiàn)金 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交增值稅。但是其實(shí)它后面是銀行收款的，那我怎么調(diào)整過(guò)來(lái)?
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2019-04-19
老師，我現(xiàn)在做的是內(nèi)賬報(bào)表，我們公司與另外一個(gè)公司簽到合同做畫(huà)冊(cè)，畫(huà)冊(cè)的款項(xiàng)本來(lái)是6萬(wàn)元，但是對(duì)方要求我們開(kāi)8萬(wàn)元的發(fā)票給他們，他們也打了8元在我們對(duì)公賬戶上，對(duì)方要求我們?cè)儆邪帜莾扇f(wàn)元錢轉(zhuǎn)給他，我們主營(yíng)業(yè)務(wù)收入只有6萬(wàn)元，那兩萬(wàn)的會(huì)計(jì)分錄我該怎么寫(xiě)？
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2016-06-10
老師小規(guī)模的增值稅怎么計(jì)提呀？收入時(shí)做了如下分錄，借：銀行，貨：應(yīng)交增值稅，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，是不是不用再另外計(jì)提了，交稅時(shí)直接做分錄，借：應(yīng)交增值稅，貸：銀行，這樣就行了嗎
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2021-07-13
老師你好，剛問(wèn)到減免稅額前期計(jì)提的問(wèn)題，現(xiàn)在調(diào)賬是不是 借：應(yīng)交稅費(fèi)-營(yíng)業(yè)稅 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 是這樣子做嗎？
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2016-11-09
回款回單和銷售發(fā)票粘貼到一起，直接借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅額 可以嗎？
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2021-07-09
普票不夠30萬(wàn)元時(shí)做科目開(kāi)票時(shí) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅，回款 借銀行存款 貸應(yīng)收帳款 ，那回款要不要做稅費(fèi)這塊？
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2019-03-30
老師，請(qǐng)問(wèn)，下，我們工廠里的一些圍欄什么的拆除下來(lái)的廢鐵變賣后的收入是不是按我們的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的稅的繳納增值稅呀？
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2021-08-03
請(qǐng)教老師，本月為公司首月申報(bào)（新企業(yè)），服務(wù)業(yè)，一般納稅人，稅率6% 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100，稅額6 股東報(bào)銷高鐵票不含稅200，稅額18 這抵扣了進(jìn)項(xiàng)之后還有12元的稅額怎么入賬？怎么填報(bào)表？ 謝謝
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2020-01-13
比如手機(jī)賣了2000，成本，1800，贈(zèng)送的配件成本50，那這個(gè)分錄是借庫(kù)存現(xiàn)金2000，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000那銷售的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)呢？怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
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2017-04-09
老師你好，麻煩問(wèn)下有一筆17%未開(kāi)票收入3月份已開(kāi)票，當(dāng)月已做紅沖。（分錄：借應(yīng)收賬款-客戶1080200，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入923247.87，應(yīng)交稅費(fèi)-增（銷）156952.13紅沖：借應(yīng)收賬款-未開(kāi)票.-1080200，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-923247.87，應(yīng)交稅費(fèi)-增（銷）-156952.13）4月份我發(fā)現(xiàn)這筆收入里含有部分13%的收入，我去稅務(wù)申請(qǐng)，回來(lái)已做紅沖且重新做賬（分錄：紅沖：借應(yīng)收賬款-客戶-76380，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-65282.05，應(yīng)交稅費(fèi)-增（銷）-11097.95，重記：借應(yīng)收賬款-客戶76380，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入59380.53（13%）+7931.62（17%），應(yīng)交稅費(fèi)-增（銷）7719.47(13%)+1348.38（17%）紅沖17%：借應(yīng)收賬款-未開(kāi)票-9280，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-7931.62，應(yīng)交稅費(fèi)-增（銷）-1348.38），借應(yīng)收賬款-未開(kāi)票-1003820貸應(yīng)收賬款-未開(kāi)票-1080200，應(yīng)收賬款-客戶76380，分錄對(duì)嗎？
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2020-05-27
前會(huì)計(jì)做賬借應(yīng)收賬款-A，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)等，但收款的時(shí)候做成借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款-B，現(xiàn)在我更正 借：應(yīng)收賬款-B 貸：應(yīng)收賬款-A可以嗎？
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2020-06-02
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)當(dāng)月有些票開(kāi)出去了但是收入沒(méi)有轉(zhuǎn)入銀行 可以借庫(kù)存現(xiàn)金貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)嗎
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2020-03-28
例如我增加了庫(kù)存商品和原材料很多明細(xì)，然后主營(yíng)業(yè)務(wù)收入很少明細(xì)，在我結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)候，如何沖掉呢？我看到成年老賬里面有很多沒(méi)有沖掉的原料和庫(kù)存商品，這樣要怎么做
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2020-01-10
您好， 想問(wèn)一下 經(jīng)濟(jì)法企業(yè)所得稅試題中 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為符合條件的環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目，題目中寫(xiě)明取得所得1000萬(wàn)（第一年取得收入）為什么還要計(jì)入收入中，不是1-3年免稅，4-6年減半征收嗎
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2020-02-21
公司在2019年1月份收到對(duì)方公司轉(zhuǎn)來(lái)的租賃費(fèi)，未開(kāi)票給對(duì)方公司，但是已經(jīng)把這筆款項(xiàng)做成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，借：銀行存款40 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 40，現(xiàn)在對(duì)方公司要求補(bǔ)開(kāi)發(fā)票給他們，該怎么辦
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2020-01-05
突然想通一個(gè)業(yè)務(wù)，你看對(duì)不對(duì)，他們拿回來(lái)完稅證明，說(shuō)明預(yù)繳稅款，借應(yīng)交稅費(fèi)，貸，銀行存款，給對(duì)方開(kāi)具普通發(fā)票，借應(yīng)收帳款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，預(yù)繳的這部分稅款，就是這個(gè)主營(yíng)收入日后保稅應(yīng)該扣除的稅款，對(duì)么？
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2017-03-24
這個(gè)賬務(wù)要怎么處理。2018年3月開(kāi)出發(fā)票一張，金額1萬(wàn)，未收到款。本應(yīng)做賬務(wù)處理：借：應(yīng)收賬款 1萬(wàn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 但因賬務(wù)處理錯(cuò)誤，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)做了賬務(wù)處理 借：預(yù)收賬款 1萬(wàn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)該怎么調(diào)賬啊
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2018-09-19