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老師您好，在委托代銷商品收手續(xù)費(fèi)方式中，收到代銷清單的賬務(wù)處理是：借，應(yīng)收賬款（協(xié)議價(jià)加增值稅） 貸，主營業(yè)務(wù)收入（協(xié)議價(jià)），應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），那請問這個(gè)協(xié)議價(jià)是不是含稅的？
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2021-12-13
老師，您好，我們公司用的是管家婆軟件，做的快消品先付款后到貨，倉庫到了貨做了入庫后直接 就生成憑證，借庫存商品，貸應(yīng)付賬款，系統(tǒng)里面的價(jià)格都是含稅的，但是沒有設(shè)置稅率，所以不會(huì)帶稅費(fèi)出來，等收到發(fā)票后，我能直接做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)），貸庫存商品，還有銷售也是一樣的，系統(tǒng)里面的價(jià)格是沒有稅率的含稅價(jià)，收了款就直接 生成憑證借銀行存款 ，貸主營業(yè)務(wù)收入，也改不了，開了發(fā)票后能做借主營業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）嗎
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2019-09-23
商場代收我店鋪營業(yè)款，營業(yè)總額10萬，但是商場只轉(zhuǎn)了99900元，扣了100的手續(xù)費(fèi)，我做的會(huì)計(jì)分錄是不是、借銀行存款99900，財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)100，貸：主營業(yè)務(wù)收入97087.37，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅2912.63元，我們是小規(guī)模
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2020-01-01
（內(nèi)賬）老師，我們?nèi)〉昧艘还P收入，沒有開發(fā)票給對方，不交稅，寫分錄的時(shí)候要寫借：銀行存款1000 貸：主營業(yè)務(wù)收入970.87 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅29.13。還是 借：銀行存款1000 貸：主營業(yè)務(wù)收入1000
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2019-11-11
老師當(dāng)有銷項(xiàng)稅需要抵扣進(jìn)項(xiàng)時(shí)用作分錄嗎，我看以前會(huì)計(jì)做的帳只做借銀行，貸主營業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅
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2019-10-19
開負(fù)數(shù)發(fā)票怎樣記賬正數(shù)時(shí)：借：應(yīng)收賬款 -XX公司 29898.8 貸：主營業(yè)務(wù)收入 29027.96 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅870.84因?yàn)槭强缭麻_，是不是原科目沖回就行了！這個(gè)票是退回來了，開負(fù)數(shù)后重新又開過的！是不是不做賬也可以！
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2018-06-07
我把去年小規(guī)模稅控盤續(xù)費(fèi)分錄做成：借：管理費(fèi)用 貨：現(xiàn)金 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：其他業(yè)務(wù)收入是不是錯(cuò)了，該怎樣調(diào)呢
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2018-04-04
老師你好，7月份的發(fā)票收入已經(jīng)入賬，9月份開重復(fù)7月的收入發(fā)票，那么我9月紅沖了的會(huì)計(jì)分錄？之前7月份是借銀行存款11600主營業(yè)務(wù)收入10000應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅1600那么9月份的紅沖分錄怎么沖？所紅字沖銀行賬9月份的余額也不對，該如何坐分錄？
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2019-10-10
我公司費(fèi)用老板讓一個(gè)月才報(bào)銷一次，所有單子到月底才能入賬， 業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)跑成了出庫 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 你說我也得先寫憑證入賬對嗎 ?
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2017-02-16
普票的會(huì)計(jì)分錄是 借： 應(yīng)收賬款-102000 貸：主營業(yè)務(wù)收入-93577.98 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)-8422.02 還是直接是借：應(yīng)收賬款-102000 貸：主營業(yè)務(wù)收入-102000呢，有點(diǎn)搞混了
1/1399
2019-11-30
老師好，我公司開了發(fā)票，對方一個(gè)月后說發(fā)票信息不對，退回，我沖紅了。但財(cái)務(wù)已做收入，借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 ，紅沖后應(yīng)怎樣做分錄？稅款已繳納了，怎么辦？謝謝
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2018-03-07
建筑業(yè) ～ *確認(rèn)收入 和 *確認(rèn)增值稅的時(shí)點(diǎn)，怎么判定??？ 1收到甲方的結(jié)算單 借：應(yīng)收賬款～甲方 貸：主營業(yè)務(wù)收入～工程 應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 2開發(fā)票 借：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～銷項(xiàng)稅額 這樣可以嗎？
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2019-12-19
預(yù)收款確認(rèn)收入是貨物發(fā)出，比如我七月份預(yù)收貨款25000，八月發(fā)貨9000，就是在八月確認(rèn)收入9000是吧？分錄為 借 預(yù)收賬款 9000 貸 主營業(yè)務(wù)收入 7964.6 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額1035.4
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2020-08-04
(3)27日,領(lǐng)用一批自產(chǎn)產(chǎn)品作為非貨幣性福利發(fā)給300名職工,其中專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員10名,總部管理人員200 名。該批產(chǎn)品不含增值稅的售價(jià)為30萬元,實(shí)際成本為21萬元。 3、根據(jù)資料(3),下列各項(xiàng)中,甲企業(yè)發(fā)放非貨市性福利的會(huì)計(jì)處理表述正確的是() A “主營業(yè)務(wù)收入”科目30萬元 B、貨記“應(yīng)交稅費(fèi)一一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”科目3.9萬元 C、借記“銷售費(fèi)用”
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2021-04-27
例如：銷售商品時(shí)： 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 收回款項(xiàng)時(shí)： 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 如果銷售商品時(shí)： 借：銀行存款，貸：主營業(yè)務(wù)收入 收回貨款時(shí)候： 要掛賬：借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，那么應(yīng)收賬款怎么找平？
1/1786
2020-01-06
我們收到客戶的加盟費(fèi)10萬 沒有開發(fā)票給人家 是這樣記賬嗎 “不開票收入”借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-未交增值稅
1/876
2017-12-06
老師你好，麻煩問一下開給對方的發(fā)票，收款時(shí)抹零直接收的整數(shù)，請問這樣做分錄可以嗎？借:銀行存款 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-抹零 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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2019-10-12
公司提供信息技術(shù)服務(wù)，一般情況我們先開票，對方再打款：分錄——借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅，可這次對方先打款給我們，我們后開發(fā)票，那應(yīng)該怎么做分錄呢
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2017-01-06
餐廳營業(yè)當(dāng)中，收到客戶充值卡充值款，要給客戶開普票，做借：銀行存款，貸;預(yù)收賬款的分錄等到客戶拿著充值卡消費(fèi)時(shí)，還有給客戶開發(fā)票嗎，做的分錄是不是，借：預(yù)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）
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2018-11-21
小規(guī)模 季度納稅，第二個(gè)月發(fā)生銷售， 借 銀行存款， 貸 主營業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)， 月底 增值稅應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
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2019-06-19