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在做企業(yè)所得稅年度申報(bào)時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)提示：A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表第11行第2列=A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表A類第19-20行。我不知錯(cuò)在哪里？請(qǐng)老師指正，謝謝
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2021-05-31
老師，您好！報(bào)去年企業(yè)所得時(shí)才發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅有減免政策，我做資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表上是按沒有減免的企業(yè)所得稅計(jì)提，今年做賬時(shí)是要用以前年度損益調(diào)整嗎？
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2020-03-16
老師，在做企業(yè)所得稅年度申報(bào)時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)提示：A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表第11行第2列=A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表A類第19-20行。我不知錯(cuò)在哪里？請(qǐng)老師指正，謝謝
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2020-04-28
企業(yè)分紅不用繳納企業(yè)所得稅了是嗎？
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2017-10-29
甲公司為中國(guó)居民企業(yè)，適用的企業(yè)所得稅稅率為25%，公司擁有境外A國(guó)乙公司60%的表決權(quán)股份。2018年，甲公司取得來自中國(guó)境內(nèi)的應(yīng)納稅所得額為1 000萬元，乙公司當(dāng)年在A國(guó)實(shí)現(xiàn)的應(yīng)納稅所得額為500萬元，適用20%的所得稅稅率，乙公司決定從稅后利潤(rùn)中拿出150萬元按投資比例進(jìn)行分配，甲公司可分得90萬元。另外，A國(guó)對(duì)非居民企業(yè)來自該國(guó)的股息所得征收10%的預(yù)提所得稅。 上述稅款已按規(guī)定繳納至A國(guó)，不考慮其他事項(xiàng)，則甲公司2018年應(yīng)向中國(guó)繳納企業(yè)所得稅額（? a ）萬元。 A. 250 B. 253.38 C. 275 D. 256.25
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2019-11-05
《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》中行業(yè)明細(xì)、從業(yè)人數(shù)、資產(chǎn)總額符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的,主表第23行應(yīng)納稅所得≤300萬元且>0的企業(yè),必須選填A(yù)107040《減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》
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2020-05-27
老師，我們是旅游景區(qū)公司，今年所得稅匯算清繳只填了兩張表，一張企業(yè)所得稅年度申報(bào)表、一張是居民企業(yè)參股外國(guó)企業(yè)信息報(bào)告表，我操作錯(cuò)了
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2020-05-21
非獨(dú)立核算的分公司辦理企業(yè)所得稅匯總表，上面的資產(chǎn)總額，是不是填0
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2019-04-19
分公司填企業(yè)所得稅匯總納稅備案表參與年度匯算清繳標(biāo)識(shí) 選是還是否？
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2023-12-25
我們是分公司，企業(yè)所得稅匯算清繳。那個(gè)關(guān)聯(lián)申報(bào)里面關(guān)聯(lián)關(guān)系表怎么填？
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2016-04-25
，老師，我們是小規(guī)模納稅人，1月份繳納去年第四季度的所得稅，現(xiàn)在申報(bào)第一季度的企業(yè)所得稅，繳納的所得稅要不要做到企業(yè)所得稅報(bào)表里，
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2019-04-11
企業(yè)所得稅季度申報(bào)表中減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中第二十九欄自動(dòng)生成，無法手動(dòng)填寫。
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2019-04-13
無收入有營(yíng)業(yè)成本企業(yè)所得稅季度報(bào)表里A201030減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表里的第一行怎么填
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2020-01-14
向所有者分配利潤(rùn)，是不是資金退出、？
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2017-03-14
老師，我想問一下，我們收到稅務(wù)局退還的所得稅款，分錄借：銀行存款 貸：以前年度損益調(diào)整 然后借：以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ，這樣做對(duì)嗎？那我報(bào)表上應(yīng)該怎么填寫啊？
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2016-09-17
法人要取凈利潤(rùn)出來，個(gè)人所得稅稅率是20%嗎？借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 100萬 貸：應(yīng)付股利100萬，借：應(yīng)付股利 100萬 貸：銀行存款 80萬 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅20萬。
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2014-12-27
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅（匯算清繳期后） 貸：以前年度損益調(diào)整——所得稅費(fèi)用 借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整——本年利潤(rùn) 這個(gè) 不太懂 ，麻煩老師解答下
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2020-12-18
所有者權(quán)益=未分配利潤(rùn)+盈余公積？是這樣么？利潤(rùn)總額=所得稅費(fèi)用+凈利潤(rùn)？對(duì)么？
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2019-01-13
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，以前年度有費(fèi)用未計(jì)提，本年計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)借方，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)不等于未分配利潤(rùn)期初數(shù)+本年累計(jì)凈利潤(rùn)，該如何調(diào)整？
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2024-08-04
如果年底未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)的，是表示企業(yè)今年是虧本的嗎？
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2022-01-14