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您好我想咨詢下，我們是跨地區(qū)經(jīng)營匯總繳納企業(yè)所得稅的企業(yè)，在總機構(gòu)的電子稅務(wù)局中，財務(wù)報表的填寫是按總機構(gòu)的財務(wù)報表數(shù)據(jù)填，還是按照匯總報表數(shù)據(jù)填呢
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2020-04-07
老師，您好，我們第一季度有盈利，能否在申報第一季度企業(yè)所得稅時先不預(yù)繳？利潤總額為0,但這樣的話，就會和利潤表沖突，那要如何操作了？
1/2029
2020-04-07
請問4月申報第一季度企業(yè)所得稅，是計入3月的賬里面，還是計入4月的賬？因為要3月結(jié)賬了，還可以做第一季度申報表
1/1966
2020-04-24
老師你好，請教一下，房地產(chǎn)企業(yè)，現(xiàn)在是預(yù)收階段，在填2019年企業(yè)所得稅匯算表時，計入到開發(fā)間接成本里的折舊費，要填在那張表里？
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2020-04-07
老師好，在填寫申報第2季度企業(yè)所得稅，在填利潤表的本年累計金額是填1月到6月累計金額呢，還是填4月到6月的累計金額？
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2020-04-09
老師，這個月報表的時候發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅季度申報表就沒有了，這是什么情況啊
1/2268
2021-01-09
老師，我企業(yè)所得稅季度申報表成本填的有誤 我在年底12月份可以更正過來嗎 比如我收入是1000元 然后利潤是—100元應(yīng)該沒有成本 都是費用 單我把報表里面填上了成本項 我這年底給調(diào)到費用里 成本項里沒有數(shù)了 可以嗎
6/869
2020-12-14
關(guān)聯(lián)企業(yè)投資分紅，母公司不交所得稅的，所得稅匯總表好像有個免稅收入的表，好像可以調(diào)整投資收益的。太久了，忘記了，等待老師回復(fù)
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2023-03-07
老師，個人獨資企業(yè)老板有工資薪金所得，那么專項扣除是在工資薪金所得表里扣，還是在生產(chǎn)經(jīng)營所得的表里扣呢？
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2020-03-10
法人要取凈利潤出來，個人所得稅稅率是20%嗎？借：利潤分配-未分配利潤 100萬 貸：應(yīng)付股利100萬，借：應(yīng)付股利 100萬 貸：銀行存款 80萬 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅20萬。
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2014-12-27
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅（匯算清繳期后） 貸：以前年度損益調(diào)整——所得稅費用 借：利潤分配——未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整——本年利潤 這個 不太懂 ，麻煩老師解答下
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2020-12-18
小企業(yè)會計準(zhǔn)則，以前年度有費用未計提，本年計入利潤分配-未分配利潤借方，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)不等于未分配利潤期初數(shù)+本年累計凈利潤，該如何調(diào)整？
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2024-08-04
所有者權(quán)益=未分配利潤+盈余公積？是這樣么？利潤總額=所得稅費用+凈利潤？對么？
1/1908
2019-01-13
如果年底未分配利潤是負(fù)數(shù)的，是表示企業(yè)今年是虧本的嗎？
1/314
2022-01-14
未分配利潤在企業(yè)的什么銀行賬戶或者什么信息表中體現(xiàn)？
1/3948
2020-04-04
麻煩甘老師本人回復(fù)，事務(wù)所出審計報告，遇到繳納去年所得稅10元，是不得資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費年初數(shù)有變化加10元，然后所有者權(quán)益中上年未分配利潤中其他-10？一般出審計報告，這個差額就在未分配利潤期末-期初=10+本年凈利潤里體現(xiàn)，s還是按第一種做法，資產(chǎn)負(fù)債表和所有者權(quán)益年初數(shù)據(jù)變動下？
1/637
2020-05-26
老師下午好，請問一下企業(yè)所得稅退稅的怎么寫分錄呀？完整的分錄。
6/247
2020-06-04
退回前年多交的企業(yè)所得稅，分錄怎么做
1/2715
2016-09-07
補繳2019企業(yè)所得稅，補計提的分錄
1/821
2020-06-02
老師，2019年度的企業(yè)所得稅沒有計提，本月已經(jīng)交了，分錄應(yīng)該怎么做
2/283
2020-05-20
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