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我公司是光伏發(fā)電企業(yè),利潤(rùn)有兩塊,一塊是光塊發(fā)電,另一塊是存款利息。稅務(wù)局說光伏發(fā)電那塊利潤(rùn)是免所得稅,但利息的要納稅。我想問下,季度年度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)我要怎么分開申報(bào)?
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2018-01-29
上年度第二季度有利潤(rùn),所以繳納了所得稅,到了第三,第四季度是沒有利潤(rùn)的,只有費(fèi)用,所以一整個(gè)年度核算下來就是多繳納了,第二年度第一季度有所得稅要繳納,是不是可以直接在企業(yè)所得稅表格中填寫上年度多繳納的所得稅呢,還是要等匯算清繳做完才可以抵減
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2017-04-14
甲公司為居民企業(yè),2018年取得符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得800萬元,在計(jì)算甲公司2018年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)納稅調(diào)減的金額是
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2020-06-19
企業(yè)所得稅申報(bào)表利潤(rùn)總額減去彌補(bǔ)以前年度虧損得到實(shí)際利潤(rùn)去計(jì)算企業(yè)所得稅,那利潤(rùn)報(bào)表上的利潤(rùn)總額是不是必須和這個(gè)實(shí)際利潤(rùn)一樣?
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2017-10-31
19年1月申報(bào)上年度4季度所得稅,多繳納稅款在6月退稅,如何做會(huì)計(jì)憑證?
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2019-07-10
收到國(guó)稅短信:您單位2016年度個(gè)人的工資薪金申報(bào)總額與企業(yè)所得稅年報(bào)里的工資費(fèi)用支出不一致。請(qǐng)貴單位進(jìn)行自查,并將差異原因于2018年1月7日前遞交。因?yàn)橹按砉緜€(gè)稅申報(bào)2個(gè)人,做帳做3個(gè)人的工資,所以存在差異,這個(gè)要怎么處理好
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2017-12-28
以前年度有虧損,盈利彌補(bǔ)了前期虧損..申報(bào)得得所得稅 .計(jì)提是按本年利潤(rùn)計(jì)提的.還是按哪個(gè)計(jì)提, 這樣就會(huì)有點(diǎn)差,這個(gè)怎么處理呢
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2020-01-07
現(xiàn)在一般納稅人企業(yè)所得稅是不是一個(gè)季度申報(bào)一次
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2019-05-05
小規(guī)模企業(yè)所得稅核定征收的B表,2018年版的表不在稅費(fèi)申報(bào)及繳納的企業(yè)所得稅申報(bào)里嗎?
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2019-10-11
我們是一般企業(yè)但是準(zhǔn)備申請(qǐng)高企,領(lǐng)導(dǎo)要求我17年度的所得稅該怎么報(bào)了,一般企業(yè)可以做研發(fā)費(fèi)用嗎
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2018-05-28
如果上年度利潤(rùn)虧損100萬元,今年第一季度盈利30萬元,那么在填報(bào)第一季度企業(yè)所得稅表的時(shí)候彌補(bǔ)以前年度虧損那行應(yīng)該填多少啊,是應(yīng)該填30萬元,還是應(yīng)該填去年企業(yè)所得稅匯算清繳后的那個(gè)納稅所得額?
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2021-03-10
收到2017年所得稅退款這么做,借;銀行存款 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸;以前年度損益調(diào)整,之后以前年度損益調(diào)整是轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)呢,還是轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)啊
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2018-08-07
甲公司適用稅率為25%,2020年度繳納企業(yè)所得稅2000萬元。該企業(yè)預(yù)計(jì)2021年每季度實(shí)際的應(yīng)納稅所得額分別為2500萬元、2600萬元、2700萬元、1700萬元。企業(yè)應(yīng)選擇按照實(shí)際數(shù)額預(yù)繳企業(yè)所得稅。
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2021-11-23
企業(yè)所得稅幾年都沒有申報(bào)怎么處理
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2018-04-18
企業(yè)所得稅根據(jù)本年利潤(rùn)來申報(bào)的嗎
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2018-07-10
事業(yè)單位的企業(yè)所得稅年報(bào)怎樣申報(bào)?
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2019-05-13
老師:請(qǐng)問企業(yè)所得稅年報(bào)怎么申報(bào)???
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2019-04-17
2021年1月1日至2022年12月31日,對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。若是某小微企業(yè)年度應(yīng)納稅所得額是120萬,計(jì)算應(yīng)交企業(yè)所得稅
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2021-08-01
企業(yè)所得稅月(季)申報(bào)表,是年累計(jì),還是季累計(jì)申報(bào)
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2019-01-15
施工企業(yè)上年度少記了成本,多做了利潤(rùn),怎么利用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)賬?(企業(yè)所得稅為核定征收,少記成本不影響所得稅)
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2020-05-31