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老師，申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，有一項(xiàng)是安置殘疾人支付的工資加計(jì)扣除，請(qǐng)問(wèn)一下加計(jì)扣除的比例是多少呢？
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2020-05-11
一次性的傷殘補(bǔ)助金應(yīng)該計(jì)入福利費(fèi)么？如果不是福利費(fèi) 那應(yīng)該算是什么呢？在算企業(yè)所得稅時(shí)如何扣除呢？謝謝老師
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2019-05-07
老師：一般納稅人的企業(yè)購(gòu)買單位價(jià)值在5000元的電腦，收到增值稅專用發(fā)票，借：固定資產(chǎn)，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)繳增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：銀行存款。同時(shí)借：管理費(fèi)用，貸：累計(jì)折舊，這樣一次性折舊完可以嗎？還有，這樣處理能所得稅前扣除嗎？
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2016-04-07
公司在上海青浦注冊(cè)了兩家個(gè)人獨(dú)資企業(yè)公司，現(xiàn)在有進(jìn)入“信息咨詢費(fèi)150萬(wàn)”，“服務(wù)費(fèi)150萬(wàn)”合計(jì)300萬(wàn)，給對(duì)方開(kāi)3%的增值稅專用發(fā)票，而我們公司沒(méi)有任何進(jìn)項(xiàng)抵扣 ，老板想交完所有稅后，把利潤(rùn)轉(zhuǎn)出來(lái)，但我就是不知道這個(gè)稅除了3個(gè)點(diǎn)的增值稅要交，還有什么稅要交？
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2019-01-24
老師， 1.財(cái)產(chǎn)綜合險(xiǎn)發(fā)票 2.企業(yè)抬頭的意外險(xiǎn)家財(cái)險(xiǎn)發(fā)票 以上發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額是否可抵扣？所得稅前是否可扣除？
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2020-04-09
您好，老師 租賃的企業(yè)產(chǎn)生的電費(fèi)發(fā)票名稱是出租方的名字，對(duì)方又不愿意給我們開(kāi)發(fā)票，是否能簽一個(gè)補(bǔ)充合同以分?jǐn)偟男问椒謹(jǐn)傠娰M(fèi)，比如出租方電費(fèi)1塊錢其余由承租方承擔(dān)。這樣以分?jǐn)偟男问奖隳茉诙惽翱鄢税桑?《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》 第十九條 企業(yè)租用（包括企業(yè)作為單一承租方用）辦公、生產(chǎn)用房等資產(chǎn)發(fā)生的水、電、燃?xì)?、冷氣、暖氣、通訊線路、有線電視、網(wǎng)絡(luò)等費(fèi)用，出租方作為應(yīng)稅項(xiàng)目開(kāi)具發(fā)票的，企業(yè)以發(fā)票作為稅前扣除憑證；出租方采取分?jǐn)偡绞降?，企業(yè)以出租方開(kāi)具的其他外部憑證作為稅前扣除憑證。
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2019-10-18
16年上任會(huì)計(jì)沒(méi)有計(jì)提印花稅，我今年做帳補(bǔ)交的，不可以直接做到稅金及附加課目下嗎？
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2017-12-04
成立一家中介公司，從事土地流轉(zhuǎn)方面的，外面打我們公司帳的錢需要交什么稅？稅率多少
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2020-05-19
老師，我們固定資產(chǎn)稅法上一次扣除，產(chǎn)生遞延所得稅怎么做分錄
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2019-08-09
企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷售（營(yíng)業(yè)）收入的5‰。發(fā)生額的60%=60×60%=36（萬(wàn)元），銷售收入的5‰=4000×5‰=20（萬(wàn)元），可以在稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)為20萬(wàn)元，該企業(yè)2017年可以稅前扣除的管理費(fèi)用=250-60+20=210（萬(wàn)元）。老師為什么是250減60
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2019-04-26
無(wú)法收回來(lái)的押金，可以稅前扣除嗎？
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2022-03-22
在企業(yè)所得稅中的加計(jì)扣除中，企業(yè)安置殘疾人員所支付的工資可以加計(jì)扣除，是否要滿足殘疾人數(shù)占企業(yè)總?cè)藬?shù)的比例之類的，或者如果要加計(jì)扣除，要滿足什么條件？
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2019-05-21
每月計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金，稅前不得扣除，年末賬務(wù)如何處理？
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2020-01-06
老師，18年12月的工資我在2018年12月計(jì)提的話，可以在2018年最后一個(gè)季度和2019年做2018年所得稅稅前扣除，我在2019年1月計(jì)提的話，可以在2019年最后一個(gè)季度和2020年做2019年所得稅稅前扣除，是這樣的嗎？（附的有領(lǐng)取人簽字的工資表） 假如： 借：管理費(fèi)用 3000 貸：應(yīng)付職工薪酬 3000 借：應(yīng)付職工薪酬 3000 貸：銀行存款 2000 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 500 其他應(yīng)收款-社保 500 那么能稅前扣除的金額是不是3000？
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2018-12-29
債權(quán)融資和股權(quán)融資，一般企業(yè)是2比1，是如果所有者權(quán)益是1萬(wàn)，債權(quán)融資最多是2萬(wàn)，所產(chǎn)生的利息費(fèi)用能被睡前扣除么？如果是3萬(wàn)的債權(quán)融資，超過(guò)的1萬(wàn)的利息就不能在所得稅睡前扣除么？
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2021-12-25
老師我今年全部盈利了但是還沒(méi)有辦法彌補(bǔ)以前的虧損，在報(bào)企業(yè)所得稅季度的時(shí)候不用扣錢，那我?guī)べ~務(wù)上是不是不用計(jì)提企業(yè)所得稅呀？
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2020-01-13
企業(yè)所得稅稅負(fù)是算減免后后的應(yīng)納所得稅額來(lái)除以利潤(rùn)總額嗎？還是減免前的？
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2019-07-13
新注冊(cè)的小規(guī)模公司第一個(gè)月需要辦理哪些業(yè)務(wù)？去哪個(gè)部門？如果沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)的話，需要報(bào)稅嗎？或者其他的辦理事項(xiàng)還有嗎？需要那些證件？
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2019-03-24
老師，由于之前賬做錯(cuò)了，導(dǎo)致多交了1萬(wàn)多企業(yè)所得稅，稅務(wù)局說(shuō)讓不管他，讓抵扣以后的稅款，這個(gè)月我申報(bào)了一些印花稅，但系統(tǒng)并沒(méi)有自動(dòng)抵扣呢，是不是只能抵扣企業(yè)所得稅呢？
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2020-07-13
假如利潤(rùn)總額是80萬(wàn)，按現(xiàn)行企業(yè)所得稅法，不超過(guò)100萬(wàn)，按2.5的稅率交稅，怎么計(jì)算減免的那一部分？
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2021-10-20