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我們是執(zhí)行小企業(yè)會計準則的，這次匯算清繳退稅10萬，根據(jù)小企業(yè)準則可以適用未來法，就是可以直接計入到當期損益，那我直接做的分錄是： 借：應交稅費-應交企業(yè)所得稅10萬 貸：所得稅費用10萬， 借：銀行存款10萬 貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅10萬 這樣可以嗎？還是必須要計入到2018年里，
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2019-05-20
請問第四季度企業(yè)所得稅季報利潤總額為1000元，總的一年為虧損2000元，請問第四季度繳納企業(yè)所得稅嗎，
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2016-01-07
企業(yè)會計制度和小企業(yè)會計制度，在財務報表上有什么區(qū)別，是不是企業(yè)會計制度要報1資產(chǎn)負載表2利潤表3現(xiàn)金流量表，小企業(yè)會計準則少一個現(xiàn)金流量表？
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2019-03-20
請問 企業(yè)所得稅匯算清繳 表A107040中 第一行 符合條件的小型微利企業(yè)減免所得稅 的數(shù)是怎么算出來的
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2022-05-16
老師，我們是一般納稅人，是選小企業(yè)會計制度還是選小企業(yè)會計準則2013？
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2021-10-16
請問老師：企業(yè)所得稅匯算清繳A107040表中第一行“一、符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅”與第二行“二、國家需要重點扶持的高新技術企業(yè)減按15％的稅率征收企業(yè)所得稅（填寫A107041）“兩個數(shù)據(jù)之間有什么邏輯關系？為什么我填了第二行后第一行的數(shù)據(jù)就會自動清零呢？
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2022-05-13
我正在新建賬套，公司是一般納稅人，是選小企業(yè)會計制度呢還是選2013小企業(yè)會計準則呢
1/2540
2019-07-09
甲公司屬于高新技術企業(yè),適用15%的約企業(yè)所得稅稅率,2021年財務資料顯示示: (1)營業(yè)收入2000萬元,其中轉(zhuǎn)讓5年以上非非獨占許可使用權(quán)取得技術轉(zhuǎn)讓收入800萬元; (2)投資收益245萬元，其蟲:權(quán)益法核算確股權(quán)投資收益80萬元，國債利息收入50萬元， 轉(zhuǎn)讓收入580萬元，會計投資成本500萬元，計利稅成本480萬元); (3)營業(yè)成本900萬元，其中與技術轉(zhuǎn)讓相關白的無形資產(chǎn)攤銷額100萬元，實際發(fā)生工資費120萬元，實際發(fā)生職工教育經(jīng)費20萬元; (4)稅金及附加280萬元,其中與技術轉(zhuǎn)讓相淚關的稅金3萬元; (5)期間費用230萬元,其中發(fā)生業(yè)務務招待費50萬元,實際發(fā)生工資費用822萬元,實際發(fā)生 職工教育經(jīng)費5萬元; (6)營業(yè)外收入850萬元; (フ)營業(yè)外支出30萬元,其中對外公益性捐贈贈25萬元; (8)季度已累計預繳企業(yè)所得稅50萬元。 涉稅專業(yè)服務人員根據(jù)上述資料,計算甲公司2021年應補繳的企業(yè)所得稅。
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2022-10-10
1.若一個企業(yè)既是高新技術企業(yè)又是小微企業(yè)，那計算所得稅時選擇按照15%稅負低，還是按照小微企業(yè)的算法比較低？ 2.若一個企業(yè)既是高新技術企業(yè)又是小微企業(yè)，可以選擇按照15%稅率計算企業(yè)所得稅，也可以選擇按照小微企業(yè)計算企業(yè)所得稅，是可以隔年變更算法嗎？ 3.公司享受兩免三減半的企業(yè)優(yōu)惠政策，例如21年5月取得高新證書，那是21年5月-23年5月免企業(yè)所得稅，還是指21年5月-22年12月免企業(yè)所得稅？
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2022-02-16
老師高新技術企業(yè)， 政府財政撥款80000元用于扶持高新企業(yè)福利。 還用交企業(yè)所得稅嗎。 我們交了。 怎么填報表那要是不需要繳納的話。
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2019-07-05
什么是個人獨資企業(yè)，什么是合伙企業(yè)，他們與有限責任公司公司有什么區(qū)別呢
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2021-07-13
請問現(xiàn)在小型企業(yè)企業(yè)所得稅率是10%嗎？
1/527
2015-12-18
個人獨資企業(yè)成立時就要決定是查賬征收還是核定征收嗎，是自己選擇還是稅局核定呢？
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2020-05-20
不具備獨立法人資格的分支機構(gòu)，在申報企業(yè)所得稅時，是否可以享受小型微利企業(yè)的稅收優(yōu)惠 政策？
1/1535
2019-10-30
老師我想問一下中小企業(yè)和小型微利企業(yè)哪些區(qū)別？為什么我們公司還沒有收入就被判定為中小企業(yè)了，小型微利企業(yè)具體生活中都有哪些，比如……我們現(xiàn)在沒有收入可以申請為小型微利企業(yè)嗎，小型微利企業(yè)可以是一般納稅人嗎
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2016-08-11
公司2016年成立的小微企業(yè)，到年底是虧損的，那A107040減免所得稅優(yōu)惠明細表的第一行“符合條件的小型微利企業(yè)（其中：減半征稅）”，需填的金額是0嗎？
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2017-05-25
老師，我是分公司，不能√小型微利企業(yè)，這企業(yè)所得稅還有那些優(yōu)惠政策
1/410
2020-04-01
老師 我們是小規(guī)模 為什么去年季度預交企業(yè)所得稅按百分之10預交 去年小微企業(yè)不是100萬以內(nèi)按百分之5交嗎
4/292
2022-03-21
民辦非企業(yè)的培訓機構(gòu)需要繳納企業(yè)所得稅，需要什么材料
1/1156
2019-11-01
老師，我想請問一下，外商投資企業(yè)的報表如果是指實繳稅額的話，那也包括匯算請繳繳納的企業(yè)所得稅，以及2019年度稅務部門要求我們控稅當時沒有繳納的增值稅，在2020年才繳納的2019年的稅 ，是嗎
2/447
2020-07-14