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老師，分公司非法人獨(dú)立核算，此前集團(tuán)公司貸了一筆款然后撥付給分公司，對(duì)應(yīng)分錄 借:銀行存款-XX銀行 貸:應(yīng)付賬款-內(nèi)部往來(lái)-上級(jí)貸款。 然后本期分公司取得相應(yīng)的利潤(rùn)需要上交集團(tuán)公司，這個(gè)可以用分公司利潤(rùn)來(lái)償還或者沖減上級(jí)貸款嗎？為什么上交利潤(rùn)時(shí)書(shū)上的分錄是 借:本年利潤(rùn) 貸:其他應(yīng)付款-上交公司利潤(rùn)？
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2020-04-02
向員工發(fā)行限制性股票收到職工繳納認(rèn)股款 借:銀存15000，貸:股本3000三千股 資本公積-股本溢價(jià)12000 收購(gòu)庫(kù)存股處理 借：庫(kù)存股15000 貸：其他應(yīng)付款15000 為什么所有者權(quán)益為0？庫(kù)存股什么意思？看不懂他們的分錄
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2020-07-07
企業(yè)從來(lái)沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票，之前是代理記賬做的賬，實(shí)收資本100萬(wàn)，庫(kù)存現(xiàn)金100萬(wàn)~已經(jīng)0申報(bào)了幾年的稅了，現(xiàn)在老板想注銷，請(qǐng)問(wèn)可以采用簡(jiǎn)易注銷嗎？庫(kù)存現(xiàn)在這么大是因?yàn)榘哑渌麘?yīng)收款——股東 調(diào)過(guò)來(lái)了。請(qǐng)問(wèn)怎么辦？需要去稅務(wù)局報(bào)表嗎？能不能直接簡(jiǎn)易注銷，最好是不看報(bào)表？
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2024-04-25
一個(gè)公司注冊(cè)資本20萬(wàn)，當(dāng)初在建賬的時(shí)候就這樣做分錄，借 其他應(yīng)收款-股東1 股東2 貸 實(shí)收資本- 股東1 股東2 然后股東1在當(dāng)年打入3萬(wàn)塊到對(duì)公賬戶為實(shí)收資本。今年股東1退股，公司打算把這3萬(wàn)塊分期還給他 問(wèn)題1：分期還的時(shí)候是一次還4000，會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該做 借 實(shí)收資本 4000 貸 銀行存款 4000 問(wèn)題2： 該股東撤股后對(duì)應(yīng)的其他應(yīng)收款在該股東撤股后能不能做相反分錄？或者上述業(yè)務(wù)怎么做分錄？
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2017-06-15
其他應(yīng)收款的期末余額借方和貸方都為0，期初余額借方為3000，貸方為0，本年累計(jì)借方為0，貸方為3000的明細(xì)分類賬怎么寫(xiě)啊
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2021-06-12
公司注冊(cè)資本2000萬(wàn)，股東A 出資1200，股東B出資800萬(wàn)，是認(rèn)繳制，當(dāng)時(shí)做的會(huì)計(jì)分錄是借：其他應(yīng)收款2000萬(wàn)，貸，實(shí)收資本2000，收到投資款沖減其他應(yīng)收款，現(xiàn)在的2000萬(wàn)全部轉(zhuǎn)讓了，會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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2017-06-05
老師，我公司成立以來(lái)注冊(cè)資本金一直沒(méi)到位，平時(shí)的費(fèi)用支出都是法人自己墊付的，因單位沒(méi)有貨幣資金，我就把法人墊付的款作為借款記入“其他應(yīng)付款”科目，這樣做賬可以嗎？ 麻煩老師幫解答一下，謝謝！
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2019-06-15
建筑分公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照上也沒(méi)有注冊(cè)資本，為了報(bào)表好看點(diǎn)可以掛在其他應(yīng)付款上嗎，那第一筆分錄就是借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款 這樣做對(duì)嗎
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2017-03-27
13年公司注冊(cè)資本是找外面的公司做的，股東分別轉(zhuǎn)入資本。借 銀行存款 貸實(shí)收資本 但是錢是借的要轉(zhuǎn)出去，當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)就做。借其他應(yīng)收款 貸銀行存款出去?，F(xiàn)在賬上留下了個(gè)其他應(yīng)收賬。金額好大啊！有什么辦法可以沖掉嗎，具體需要怎么做賬，那我要怎么處理才行??？
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2017-11-07
注冊(cè)資本認(rèn)繳制下，現(xiàn)公司實(shí)收資本是0，公司的費(fèi)用支出是法人墊的款，我做的分錄是：借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款-法人 借費(fèi)用等 貸現(xiàn)金 能不能 借其他應(yīng)付款 貸實(shí)收資本 還是說(shuō) 必須把錢存入對(duì)公賬戶，寫(xiě)明投資款才能進(jìn)實(shí)收資本？
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2017-03-11
請(qǐng)問(wèn)，公司有3年沒(méi)業(yè)務(wù)了，一直0申報(bào)，現(xiàn)在賬上其他應(yīng)付款借的法人的錢20幾萬(wàn)，我是轉(zhuǎn)成營(yíng)業(yè)外收入科目好，還是轉(zhuǎn)到資本公積科目好些。
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2019-10-14
剛成立公司注冊(cè)資本50萬(wàn)，實(shí)收資本0，公司日常支出項(xiàng)均由法人墊付，賬務(wù)處理：借銷管財(cái)費(fèi)用；貸：其他應(yīng)付款-法人；請(qǐng)問(wèn)這樣處理賬務(wù)是否正確？
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2020-06-01
老師，您好！公司向股東借款買了車，借:庫(kù)存現(xiàn)金，貸:其他應(yīng)付款—股東，公司注冊(cè)資本100萬(wàn)，未到賬，現(xiàn)在能否把向股東借款買車的錢轉(zhuǎn)化為這100萬(wàn)注冊(cè)資本，如果可以，請(qǐng)問(wèn)該如何做賬？
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2019-12-06
上個(gè)月計(jì)提了營(yíng)業(yè)外收入，借：其他應(yīng)付款，貸：營(yíng)業(yè)外收入，并結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤(rùn)，借：營(yíng)業(yè)外收入，貸：本年利潤(rùn)；但是并沒(méi)收到款，這個(gè)月我如何沖賬呢，
1/1996
2018-09-07
老師，建筑行業(yè)部分材料無(wú)法取得成本發(fā)票，導(dǎo)致企業(yè)所得稅很高，若運(yùn)用其他項(xiàng)目來(lái)降低成本的話，該部分無(wú)票成本在納稅時(shí)是否會(huì)有問(wèn)題？
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2019-09-13
第七小問(wèn)，答案中最后三個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么理解？為什么投資性房地產(chǎn)計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本？公允價(jià)值變動(dòng)損益沖減成本？綜合收益沖減成本？
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2019-06-14
新成立的公司，高管墊付的款項(xiàng)，計(jì)入其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款
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2018-10-27
這兩種有啥不一樣呢，一個(gè)其他應(yīng)收款，一個(gè)其他應(yīng)付賬款呢？不理解
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2020-02-14
老師，關(guān)于社保繳納和工資繳納分錄其中有個(gè)關(guān)于其他應(yīng)收-個(gè)人社保 或者其他應(yīng)付-個(gè)人社保，這兩個(gè)分錄是不是有區(qū)別？區(qū)別在哪里？是不是根據(jù)公司當(dāng)月月頭先交納社保后發(fā)放工資我就按其他應(yīng)收這個(gè)科目？如果先發(fā)放工資再繳納社保那就是按其他應(yīng)付款-個(gè)人？我這么理解對(duì)嗎
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2020-03-14
老師，社保，那一塊，為什么有的做其他應(yīng)收賬款―個(gè)人社保，有的做其他應(yīng)付款―個(gè)人社保，
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2016-08-27