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母公司代子公司發(fā)員工工資，雙方掛往來(lái)賬，如果年終編制合并報(bào)表，往來(lái)賬可以抵消嗎？子公司是不是不用還款給母公司的？
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2020-09-23
老師，請(qǐng)問(wèn)一下，22年報(bào)中現(xiàn)金流量表填報(bào)時(shí)，本期金額和上期金額怎么填？是取22年12月份數(shù)據(jù)還是把22年1-12月合并起來(lái)？
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2023-02-13
財(cái)務(wù)軟件里面啟用了兩個(gè)賬套，一個(gè)用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，一個(gè)用的是基建會(huì)計(jì)科目，現(xiàn)在要編一份合并報(bào)表要怎么編
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2017-01-09
領(lǐng)導(dǎo)要求把資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)改為上月數(shù)，并問(wèn)資產(chǎn)合計(jì)的上月數(shù)與本月數(shù)的差額，具體花費(fèi)的科目？差額的科目有哪些？
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2018-04-10
這道題為什么要加商譽(yù)，從母公司處取得長(zhǎng)投應(yīng)該按最終控制方合并報(bào)表的凈資產(chǎn)賬面價(jià)值的份額（12000*0.8=9600）有什么 問(wèn)題嗎？
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2021-09-02
不理解所得稅什么時(shí)候形成遞延所得稅資產(chǎn)，遞延所得稅負(fù)債，還有合并報(bào)表里的遞延所得稅資產(chǎn)，跟負(fù)債什么時(shí)間用的到
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2019-03-08
今天發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題。我看18年的帳的時(shí)候，本年利潤(rùn)18年整年合計(jì)和18年12月份利潤(rùn)表里的本年利潤(rùn)并不一樣，這是為什么。
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2019-10-24
總公司在廣州，公司經(jīng)營(yíng)需要在上海成立了分公司，因?yàn)楫惖亟?jīng)營(yíng)分公司必須得獨(dú)立核算。總公司是否需要做合并報(bào)表申報(bào)？
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2018-09-12
老師請(qǐng)問(wèn):即使個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表期末無(wú)內(nèi)部應(yīng)收賬款及應(yīng)收票據(jù)，本期合并工作底稿中也可能存在抵消分錄，這句話啥意思？
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2020-03-24
老師，申報(bào)總公司15年的財(cái)務(wù)報(bào)表，需要把分公司的合并在總公司數(shù)據(jù)一起申報(bào)嗎？還是只需要申報(bào)總公司的數(shù)據(jù)就可以啦。
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2016-05-31
老師，如果母公司的應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)，未分配利潤(rùn)為正數(shù)，子公司的應(yīng)交稅費(fèi)為正數(shù)，未分利潤(rùn)為負(fù)數(shù)。在合并報(bào)表中，怎么處理？
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2020-02-27
您好，請(qǐng)問(wèn)有總分公司，分公司是獨(dú)立核算的，企業(yè)所得稅是總公司合并申報(bào)的，總公司的財(cái)務(wù)報(bào)表是需要包含分公司數(shù)據(jù)嗎，
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2021-06-01
因少數(shù)股東增資導(dǎo)致母公司 持有子公司的股比被稀釋，這種情況下，母公司的合并財(cái)務(wù)報(bào)表底稿里應(yīng)該怎么調(diào)整資本公積？
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2021-11-01
之前公司發(fā)了月餅給員工，發(fā)票還沒有開，是老板自己去買最近會(huì)去開發(fā)票，就是這個(gè)發(fā)票開回來(lái)了的話員工的個(gè)稅不是要合并申報(bào)么1.合并在哪個(gè)月，是開發(fā)票的這個(gè)月的工資么，比如現(xiàn)在10月，10月份發(fā)的是9月的工資，我就是11月申報(bào)的時(shí)候合并這個(gè)月餅的金額申報(bào)么2單月有未發(fā)的又怎么合并
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2017-10-26
甘老師您好，中秋節(jié)福利沒人都領(lǐng)的月餅直接入賬福利費(fèi)嗎？貸應(yīng)付職工薪酬，還要把每個(gè)人的金額合并到工資表交個(gè)稅嗎？簽字領(lǐng)取的發(fā)放表要做為附件嗎？
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2019-09-05
老師，如果合并報(bào)表里存貨減資了100萬(wàn)，那代表借：遞延所得稅資產(chǎn)25 貸：資本公積25 那如果存貨賣掉30%，遞延是不是要轉(zhuǎn)回，借：遞延所得稅資產(chǎn)7.5 貸：所得稅費(fèi)用7,5
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2020-03-26
我公司公司投資了一個(gè)全資子公司，子公司19年有利潤(rùn)，子公司年末做了一筆未分配利潤(rùn)，應(yīng)付股利，請(qǐng)做合并報(bào)表時(shí)，利潤(rùn)表中的投資收益和那個(gè)科目抵消
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2020-04-13
我公司要開展一個(gè)較大的基建項(xiàng)目。那個(gè)項(xiàng)目周期長(zhǎng)。資金流比較大。而且繁瑣。我想把這個(gè)項(xiàng)目另設(shè)帳套單獨(dú)核算。到月末在并表到公司的報(bào)表里面。這樣合適嗎？
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2020-07-25
@中級(jí)答疑老師-張老師 合并報(bào)表中調(diào)整子公司凈利潤(rùn)時(shí)不考慮內(nèi)部交易，注意：個(gè)別報(bào)表權(quán)益法核算時(shí)，調(diào)整被投資方凈利潤(rùn)需要考慮內(nèi)部交易。 老師這個(gè)說(shuō)法對(duì)嗎？
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2024-08-08
老師，分公司非獨(dú)立核算申報(bào)所得稅是和總公司利潤(rùn)表合并，由總公司分配，這個(gè)是不是在匯算清繳的時(shí)候做，季度預(yù)繳還是按照分公司自己的利潤(rùn)表申報(bào)所得稅
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2019-08-13