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老師，我們是高新技術(shù)企業(yè)，昨天剛收到一筆資金，上面是2022年中小企業(yè)服務(wù)切塊資金300萬，請教老師這個收入我應(yīng)該怎么做賬，比較合理，謝謝！
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2022-08-31
個稅重新下載安裝，所有的人員都得重新添加么
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2020-05-19
"稅務(wù)局解除企業(yè)所得稅年報異常 系統(tǒng)提示 1010030098000009:保存失敗錯誤原因:2021年及以后年度主表第23行≤100萬時。《A107040減免所得稅優(yōu)惠明細表,第1行一、符合條件的小型改利企業(yè)減免企業(yè)所得稅:543.83必須=0或主表23行2658.70*25%*90%"
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2023-03-15
企業(yè)因以前年度實際資產(chǎn)損失未在稅前扣除而多繳的企業(yè)所得稅稅款，可在追補確認年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅款中予以抵扣，不足抵扣的，向以后年度遞延抵扣，這句話怎么理解？追補確認年度所得稅已繳過了，怎么抵扣？
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2020-06-27
公司是一般納稅人但是是按照小微企業(yè)的辦法增收企業(yè)所得稅，這么核算呢 有課程沒啊
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2017-10-13
若合伙企業(yè)當(dāng)面虧損，如果是法人股東，是否可以按照虧損比例抵減當(dāng)年的企業(yè)所得稅呢
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2019-05-08
企業(yè)2017年度新辦一般納稅人，現(xiàn)在企業(yè)所得稅年報中103資產(chǎn)總額應(yīng)該怎么填？是不是3、6、9、12月四個月的期末數(shù)相加再除以4？以后年度如2018年度企業(yè)所得稅年報時103資產(chǎn)總額是1、4、7、10四個月的期初數(shù)相加再加3、6、9、12月四個月的期末數(shù)相加再除以2再除以4……這樣理解對嗎？請指正2017新辦企業(yè)，現(xiàn)在申報年報，1,4，7，10沒有期初數(shù)
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2018-05-06
老師 我這有個繳納企業(yè)所得稅的不明白 例如1、企業(yè)1季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時相應(yīng)的應(yīng)納稅所得額50萬 2季度預(yù)交企業(yè)所得稅時累計應(yīng)納所得稅額150萬 A企業(yè)1季度：
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2022-06-30
所得稅費用的計算方法
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2019-03-28
老師，1-3月份的第一季度企業(yè)所得稅季報數(shù)據(jù)已經(jīng)申報，那么申報4-6月份的第二季度企業(yè)所得稅申報數(shù)據(jù)是不是應(yīng)該填4-6月份的累計數(shù)？不包含1-3月份的數(shù)據(jù)？
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2019-07-12
新稅法中企業(yè)購買汽車折舊年限為幾年
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2019-01-28
新稅法出臺后，企業(yè)房產(chǎn)租金稅率是多少
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2019-05-04
企業(yè)所得稅的間接法需要納稅調(diào)整需要計算，那不征稅收入，這些用直接法里面需要減的 在間接法里需要調(diào)整嗎？
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2022-05-17
光明公司有一臺舊設(shè)備，重置成本為12000元，年運行成本為8000元，6年后報廢無殘值。如果用40000元購買一臺新設(shè)備，年運行成本為6000元，使用壽 命8年，8年后殘值2000元。新舊設(shè)備的產(chǎn)量及產(chǎn)品銷售價格相同。企業(yè)計提折舊的方法為直線法。企業(yè)的資本成本率為10%，企業(yè)所得稅稅率為25%。 要求：通過計算， 對企業(yè)是繼續(xù)使用舊設(shè)備，還是將其更新為新設(shè)備進行決策。
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2021-11-22
老師好，請問2020年小微企業(yè)所得是按以下這個政策？如不是，麻煩老師發(fā)一下2020年新的政策。 ①《財政部?稅務(wù)總局關(guān)于實施小微企業(yè)普惠性稅收減免政策的通知》（財稅[2019]13號） 第二條?對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，按25%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅； 對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
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2021-12-08
居民納稅人張某為某大學(xué)法學(xué)院知名教授，有一個小孩正在上初中(未從其母親名下扣除)；每月需支付房貸5000元(未從其妻子名下扣除)；獨生子女，父、母均已經(jīng)年滿60周歲，每月各有退休工資10000元。2022年度，取得以下收入： (一)每月從A大學(xué)取得含三險一金的工資15000元，其中三險一金金額為4000元。 (二)3月份，作為B大學(xué)博士學(xué)位論文答辯委員會主席，取得論文答辯費5000元。 (三)5月份，因發(fā)表論文《中國刑事程序法治文明的新發(fā)展》，從《中國社會科學(xué)》雜志社取得稿酬2000元。 (四)將自己的一套門面房出租，承租人于7月份支付2022年的房租36000元。 (五)8月份，花了10000元購買世界杯亞洲區(qū)十二強賽足球彩票押中國隊輸球，中獎30000元。 請依據(jù)現(xiàn)行個人所得稅法，計算該教授的今年的個人所得稅。怎么算的
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2023-04-25
融資租賃企業(yè)有一筆對外投放的融資租賃款，作為賬面長期應(yīng)收款，經(jīng)法院判決，司法保全期到報表日一年后才解封，且未來預(yù)計無法收回或收回的不足以償還本金，當(dāng)年計提了壞賬，能否不計提遞延所得稅資產(chǎn)
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2019-10-24
老師，企業(yè)所得稅法所說的單獨估價作為固定資產(chǎn)入賬的土地不能計提折舊企業(yè)所得稅前扣除，那以實際支付的買價作為無形資產(chǎn)入賬的土地可以攤銷扣除嗎？
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2021-09-28
法人作為股東應(yīng)遵守法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，如公司不得自為股東，這句話怎么理解，
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2020-04-10
請問一下小型微利企業(yè)所得稅的算法： 對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅； 請問：這個減按25%不明白是什么意思，比方說我公司應(yīng)納稅所得額是90萬元，又滿足小型微利的其他二個條件，請問這個企業(yè)所得稅的計算是怎么算的？應(yīng)納稅額是多少？謝謝！
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2019-08-20
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