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2019年我公司收到土方分包發(fā)票,當(dāng)時(shí)記的是借:工程施工-土方分包 2363636.34,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅務(wù)236363.66 貸:應(yīng)付賬款-某某公司 2600000,然后支付 借:應(yīng)付,賬款-某某公司2600000 貸:銀行存款:2600000 現(xiàn)在2021年12月份,稅務(wù)稽查局告知為失聯(lián)發(fā)票,判定虛開,要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,并且調(diào)整當(dāng)年所得稅,現(xiàn)在是這樣的,已經(jīng)補(bǔ)交了增值稅236363.66元,補(bǔ)交城建稅:16545.46,補(bǔ)交教育費(fèi)附加7090.91元,補(bǔ)交地方教育費(fèi)附加:4727.27元,,補(bǔ)交2020年企稅45687.69元,加收滯納金4705.83元,現(xiàn)在這些怎么做分錄,詳細(xì)點(diǎn)。
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2022-01-12
是一般納稅人,酒店剛開業(yè),6月開556元普票,交增值稅30.34元,用交增值稅和教育附加和城建稅嗎
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2017-07-13
老師,下午好,個(gè)稅申報(bào),如果一個(gè)月收入4900!那附加扣除信息也要采集嗎?子女教育幼兒園算不算
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2019-11-01
小規(guī)模納稅人,季度銷售額小于30萬,報(bào)稅時(shí)應(yīng)納稅為0,城建、教育費(fèi)附加申報(bào)表還需要填寫嗎
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2020-04-09
老師,我們公司是一般納稅人,在深圳。以下稅率對(duì)嗎? 城建稅7%、教育費(fèi)3%、地方稅1%
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2016-09-30
企業(yè)招用建檔立卡貧困人口,以及登記失業(yè)人員,與其簽訂1年以上期限勞動(dòng)合同并依法繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的,自簽訂勞動(dòng)合同并繳納社會(huì)保險(xiǎn)當(dāng)月起,在3年內(nèi)按實(shí)際招用人數(shù)予以定額依次扣減增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加和企業(yè)所得稅優(yōu)惠,湖北省定額標(biāo)準(zhǔn)為每人每年7800元。享受這個(gè)政策需要做什么流程
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2022-04-23
個(gè)體工商戶在現(xiàn)實(shí)中 我見到好像沒有交那么多稅,好像只交 了個(gè) 個(gè)人所得稅,其他的稅沒見交過,我在學(xué)堂聽課好像除了企業(yè)所得稅之外,所有稅都要交是怎么回事,像增值稅,消費(fèi)稅,城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,印花稅,個(gè)人所得稅,這是怎么回事,是不是沒有涉及到這些業(yè)務(wù),增值稅、印花稅是怎么交的,請(qǐng)老師回答一下,謝謝!
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2020-10-22
公司名下辦公房轉(zhuǎn)讓給個(gè)人,開的是普票,為260萬, 然后評(píng)估價(jià)格下來為290萬, ,辦公房是營改增之前購買的, 所以開出的發(fā)票260萬為5個(gè)點(diǎn)的普票。 當(dāng)初買入時(shí) 房子價(jià)格為2601375元。 那現(xiàn)在房子過戶了,如何做會(huì)計(jì)分錄呢? 增值稅交了14220.24, 附加稅中地方教育284.4 教育附加426.61,印花1381 城市建設(shè)稅995.42那我開出這5個(gè)點(diǎn)的發(fā)票時(shí)如何做賬, 借 銀行存款260萬,貸 ?
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2019-03-18
老師您好,請(qǐng)問個(gè)人所得稅的專項(xiàng)附加扣除(學(xué)歷學(xué)位繼續(xù)教育、住房貸款利息扣除、住房租金扣除、贍養(yǎng)老人支出、子女教育扣除)分別需要提供什么證明材料,謝謝
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2019-03-08
一般納稅人,每次開發(fā)票時(shí)我們都計(jì)提了附加稅(城建、教育費(fèi)附加)等到月底交納時(shí)我們有進(jìn)項(xiàng)稅,最后在交納附加稅時(shí),是按銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅后實(shí)際交納的增值稅為基數(shù)交附加稅,還是按不減進(jìn)項(xiàng)稅額的增值稅的基數(shù)交納附加稅。
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2019-02-12
請(qǐng)問老師,專項(xiàng)附加信息扣除中的繼續(xù)教育支出,取得職業(yè)資格教育的是不是只能取得的當(dāng)年扣除。例如我2020年取得證書,是不是只有2020年這一年才能扣除
1/1961
2021-10-13
我的繼續(xù)教育已經(jīng)參加兩年了, 是當(dāng)時(shí)考了會(huì)計(jì)從業(yè), 今年我領(lǐng)了初級(jí)證書, 我應(yīng)該參加哪份繼續(xù)教育???
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2018-05-30
17年5月份考過的初級(jí)證,18年拿到的證書,去年我沒參加繼續(xù)教育,今年要參加繼續(xù)教育學(xué)習(xí)和考試嗎?
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2018-10-16
老師我想問下,我是2015拿的會(huì)計(jì)從業(yè)證,2016年有參加繼續(xù)教育,2017/18年我就沒有參加繼續(xù)教育,今年我報(bào)名了2019初級(jí)考試,需要繼續(xù)教育嗎?不參加會(huì)不會(huì)影響我拿初級(jí)證。還有我之前是在福建參加繼續(xù)交易,今年在湖南報(bào)名初級(jí),我該在哪里繼續(xù)參加教育嗎?
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2018-11-14
老師,教育附加費(fèi)是減免的,但是我按月都申報(bào)了,這個(gè)可以退嗎?多交的稅如何調(diào)整?分錄怎么做?
1/386
2017-10-20
老師好!請(qǐng)問一下收到待報(bào)解預(yù)算是之前教育陳炯明附加退回來的稅款會(huì)計(jì)分錄要怎么做呀
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2019-07-16
老師,個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除,里面的子女教育,贍養(yǎng)老人,住房租金支出都必須要有發(fā)票才能扣除嗎
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2022-02-09
單位個(gè)稅繳納,顯示某老師子女教育專項(xiàng)附加扣除已由納稅人本人采集不可報(bào)送是什么原因
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2022-03-07
月末計(jì)算應(yīng)交增值稅100 000元,計(jì)算城市維護(hù)建設(shè)稅7 000元,教育費(fèi)附加3 000元。會(huì)計(jì)分錄怎么寫
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2023-11-26
滿三歲沒有上學(xué)的子女的專項(xiàng)附加扣除怎么填寫?(當(dāng)前受教育階段的起始時(shí)間、當(dāng)前就讀學(xué)校)
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2020-07-09