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某飲料企業(yè)2020年收入、成本、費(fèi)用、損失、稅金情況如下銷售收入9600萬(wàn)元，銷售成本5400萬(wàn)元，稅金及附加300萬(wàn)元其他業(yè)務(wù)收入400萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)成本160萬(wàn)元銷售費(fèi)用2000萬(wàn)元。其中廣告費(fèi)1500萬(wàn)元管理費(fèi)用500萬(wàn)元，其中招待費(fèi)80萬(wàn)元。新產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)100萬(wàn)元財(cái)務(wù)費(fèi)用170萬(wàn)元，，其中包含向非金融機(jī)構(gòu)借款1000萬(wàn)元，年息10%，同期同類銀行貸款利率為6%營(yíng)業(yè)外支出160萬(wàn)元，其中含通過公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)捐贈(zèng)20萬(wàn)元，支付稅收滯納金和罰款5萬(wàn)元已知企業(yè)所得稅稅率為25%
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2021-06-09
去年單位虧損，今年盈利。計(jì)提企業(yè)所得稅時(shí)1、沖減以前年度虧損（假設(shè)200）借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 200 貸：以前年度損益 2002、處理會(huì)計(jì)與稅法上的差異罰沒支出（假設(shè)20）借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 20 貸：營(yíng)業(yè)外支出 20視同銷售（10）借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 10 貸：銷售費(fèi)用 103、計(jì)提所得稅借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅這樣做有問題嗎？
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2019-01-03
2.甲公司2021年經(jīng)營(yíng)情況如下:銷售產(chǎn)品收入500000元,租賃房屋收入100000元,收到 捐贈(zèng)50000元,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本為300000元,其他業(yè)務(wù)成本為6000,發(fā)生廣告費(fèi)50000元,管 理費(fèi)100000元,營(yíng)業(yè)外支出5000元。企業(yè)所得稅稅率25%,甲公司按稅后利潤(rùn)的10%計(jì)提盈余 公積 要求 (1)根據(jù)上述資料,計(jì)算甲公司的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)。(3分 (2)根據(jù)上述資料,計(jì)算甲公司的利潤(rùn)總額。(3分) (3)計(jì)算甲公司的企業(yè)所得稅費(fèi)用。(3分) (4)計(jì)算甲公司的凈利潤(rùn)。(3分) (5)計(jì)算甲公司計(jì)提的盈余公積。(3分)
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2022-04-07
老師，請(qǐng)教下：1、季報(bào)(預(yù)繳企業(yè)所得稅）中的營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本就是報(bào)表中的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？2、減免稅額轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入這個(gè)收入不計(jì)入季報(bào)中的營(yíng)業(yè)收入？3、季報(bào)中的利潤(rùn)總額就是報(bào)表的利潤(rùn)總額對(duì)嗎？4、那季報(bào)中的利潤(rùn)總額不等于營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)成本？這三個(gè)數(shù)據(jù)都是直接取數(shù)于利潤(rùn)表中？
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2019-07-09
老師，請(qǐng)問，股權(quán)變更，外方將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給中方，轉(zhuǎn)讓價(jià)款中不包含稅費(fèi)，現(xiàn)在中方為外方代扣代繳企業(yè)所得稅應(yīng)該如何做分錄？(代扣代繳相關(guān)稅費(fèi)中方無(wú)償為外方承擔(dān)）
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2025-07-11
請(qǐng)問企業(yè)為企業(yè)外員工代買社保，繳納公積金，費(fèi)用本單位承擔(dān)，會(huì)計(jì)分錄怎么做，怎么樣合法、
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2019-04-14
老師，是不是所有的企業(yè)都要進(jìn)行個(gè)所稅匯算清繳，和企業(yè)所得稅匯算清繳？
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2020-05-14
阿爾法公司為居民企業(yè)，非高新非小型微利企業(yè)。 2018年度有關(guān)損益類賬(單位：萬(wàn)元)累計(jì)發(fā)生額如表所示。要求：（1）用間接法計(jì)算阿爾法公司2018年度應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納所得稅額（請(qǐng)寫明調(diào)整項(xiàng)目詳細(xì)過程）。（2）編寫相關(guān)會(huì)計(jì)分錄（不考慮遞延所得稅）。
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2020-06-30
小微企業(yè)和中小微企業(yè)企業(yè)所得稅稅率有什么區(qū)別？為什么企業(yè)所得稅稅率不是按照100w的部分2.5%超過的部分按照5%？
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2023-10-19
有些生產(chǎn)企業(yè)的外賬的工資表是假的，外賬的工資表上的員工工資比實(shí)際的工資少很多，外賬的工資表上的工人工資才3000左右一個(gè)月，像同地區(qū)的工人工資普遍不止3000左右，要比3000高，比如五六千，事務(wù)所審計(jì)查賬的時(shí)候難道不會(huì)質(zhì)疑嗎
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2019-10-11
請(qǐng)問老師自然人扣繳端里面的企業(yè)所得稅（不是個(gè)人所得稅）和電子稅務(wù)局里面的企業(yè)所得稅是一個(gè)嗎？
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2022-01-20
1.建筑企業(yè)異:預(yù)繳2個(gè)點(diǎn)增值稅怎么回企業(yè)所在稅務(wù)主管部抵扣？2.外經(jīng)證所交費(fèi)是怎么回事？
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2018-12-29
合伙企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得中收入總額含投資收益么？投資收益部分我已經(jīng)按照財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得交過個(gè)稅了
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2022-03-19
7、假設(shè)某家電生產(chǎn)企業(yè)2020年的會(huì)計(jì)利潤(rùn)為800萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入賬戶本年發(fā)生額2000萬(wàn)5元，其他業(yè)務(wù)收入賬戶本年發(fā)生額400萬(wàn)元，另企業(yè)將資產(chǎn)貨物(對(duì)外不含稅售價(jià)為100萬(wàn)元)發(fā)放給職工，未將100萬(wàn)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。該企業(yè)2019年的廣告費(fèi)290萬(wàn)元、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)30萬(wàn)元，其中有20萬(wàn)未取得合法憑證，以前年度尚未稅前扣除的廣告費(fèi)為80萬(wàn)元。若企業(yè)無(wú)其他應(yīng)稅所得調(diào)整項(xiàng)目，所得稅率25％請(qǐng)計(jì)算2020年度企業(yè) (1)所得稅前允許扣除的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)心 (2)應(yīng)納稅所得 (3)所得稅稅額
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2021-12-20
非同一控制下企業(yè)合并，投出資產(chǎn)公允價(jià)值大于被購(gòu)買方凈資產(chǎn)公允價(jià)值所占份額形成會(huì)負(fù)商譽(yù)嗎？還是直接按出資公允價(jià)值入賬，不需要作營(yíng)業(yè)外收入處理
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2019-10-17
公司每天問法人借款500萬(wàn)周旋，然后每天工作結(jié)束時(shí)再還回去，這個(gè)賬外賬怎么走好一點(diǎn)
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2016-10-29
請(qǐng)問如果新開了公司，法人的工資做多少呢，外賬來(lái)說(shuō)
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2019-06-14
長(zhǎng)期股權(quán)投資，權(quán)益法核算試，如果被投資企業(yè)發(fā)生虧損，投資方要借公允價(jià)值變動(dòng)損益么？為什么這個(gè)題說(shuō)，不影響應(yīng)納稅所得額呢？謝謝老師
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2022-02-10
請(qǐng)問，我司之前購(gòu)買了一個(gè)商標(biāo)專利。后續(xù)我們公司自行研發(fā)，研發(fā)出一個(gè)app，app的名字也冠以了之前的商標(biāo)。app我們研發(fā)成本合計(jì)金額為500萬(wàn)，現(xiàn)在我們以這個(gè)app投資入股，作價(jià)5000萬(wàn)。請(qǐng)問這個(gè)投資入股，增值稅可以免嗎？如果不免是不是6%稅率，可以申請(qǐng)分期繳納嗎，好像是可以分5年？然后企業(yè)所得稅可以申請(qǐng)緩繳嗎，好像是可以申請(qǐng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)才繳納吧？
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2020-11-04
老師，公司名稱是XXX有限公司，但是性質(zhì)是個(gè)體工商戶，那稅種應(yīng)該是做企業(yè)所得稅呢還是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得呢？
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2024-04-08