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老師，您好！請問我司今年企業(yè)所得稅年報把研發(fā)加計扣除優(yōu)惠明細表填后顯示有退稅，有10000多，但退稅稅務局要查賬，很麻煩，請問怎么調(diào)平呢？
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2021-04-20
你好，想咨詢下會計做賬有暫估成本，后面沒有成本入賬，企業(yè)所得稅清算時有納稅調(diào)增，會計賬務要怎么處理，一直掛賬嗎
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2022-04-18
企業(yè)所得稅年報中，表A105050第13行第一列的數(shù)據(jù)，需要等于表A104000第一行數(shù)據(jù)合計數(shù)嗎？
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2020-04-18
企業(yè)所得稅年報罰款怎么填，填在那里
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2019-08-26
企業(yè)所得稅申報里，有個季初從業(yè)人數(shù)和季末從業(yè)人數(shù)，還有季初資產(chǎn)總額和季末的，是新注冊公司，該怎么填，資產(chǎn)總額是指什么，從哪取數(shù)據(jù)
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2020-01-09
老師下午好！企業(yè)所得稅年報怎么做呢？目前的我利潤是虧損的，那些需要調(diào)增？那些需要調(diào)減的呢？
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2022-01-24
老師，您好。企業(yè)所得稅季報時盈利了可以用以前年度的虧損額彌補。如果第一季度虧損了，但第二、三季度發(fā)生盈利了，在申報第二、第三季度企業(yè)所得稅時可以用以前年度的贏了彌補本季度的虧損嗎，達到本季度不交企業(yè)所得稅的效果，如果可以請問表怎么填。謝謝老師
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2025-01-07
公司新成立的，2019年12月份成立，資產(chǎn)為零，怎么報企業(yè)所得稅年報？
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2020-05-22
現(xiàn)在我要報企業(yè)所得稅年報，稅務讓我們把10萬的加到利潤里面一起報了交稅
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2020-04-09
捐贈給江門基督教堂的款可以在20年企業(yè)所得稅年報里調(diào)減嗎？
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2019-06-27
公司按季繳納所得稅，請問季度企業(yè)所得稅是怎么算的
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2019-04-24
某塑料制品生產(chǎn)線建于2023年1月，月生產(chǎn)能力30噸，總投資200萬元，其中主機120萬元，建筑安裝工程費用40萬元，其他設備費用30萬元，其他各項費用10萬元。2023年1月進行評估。當時主機價格上漲20%，建筑安裝工程費上漲30%，其他設備價格上漲15%，其他費用水平上漲10%。由于市場原因，過去四年月產(chǎn)量平均為20噸，不過市場已好轉，未來可以滿負荷生產(chǎn)。該設備尚可使用5年。由于能耗高，污染重，與同類設備相比，每年需多耗能5萬元，另需支付環(huán)境賠償費用8萬元，且后者不可稅前列支。企業(yè)所得稅率25%，折現(xiàn)率10%。規(guī)定：評估該生產(chǎn)線價值。(計算成果以“萬元”為單位，保留兩位小數(shù))
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2023-10-12
在申報企業(yè)所得稅季報A類，風險提示服務中提示，填報的資產(chǎn)總額在季初和季末存在差異，請確認是否填報正確。請問問題出在哪里？我也核對了，就是一直跳出來這個信息
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2021-07-08
企業(yè)所得稅年報中的企業(yè)基礎信息在那里可以更正？
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2018-03-13
老師，企業(yè)所得稅季報和年報里的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)都怎么計算？
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2020-04-23
企業(yè)所得稅季報中從業(yè)人數(shù)/資產(chǎn)總額 季初總額和季末總額分別對應那幾個月 第一季度：季初數(shù)=上一年度12月期末余額 季末數(shù)=3月份期末余額 第二季度：季初數(shù)=3月份期末余額 季末數(shù)=6月份期末余額 第三季度：季初數(shù)=6月份期末余額 季末數(shù)=9月份期末余額 第四季度：季初數(shù)=9月份期末余額 季末數(shù)=12月份期末余額
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2020-07-07
老師，請問下，企業(yè)所得稅年報 18年的賬有錯的，年報就按錯的報嗎
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2019-05-06
請教，企業(yè)所得稅季報應該是填錯了，出現(xiàn)了稅，不小心點過了，申報成功了，怎么辦？
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2019-10-01
老師，企業(yè)所得稅年報基礎信息表中股東投資比例是填0.25還是25
1/3875
2020-05-23
這個企業(yè)所得稅年報從業(yè)人數(shù)如何計算呀
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2021-03-24