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老師好,我們?nèi)ツ甑谒募径绕髽I(yè)所得稅做賬的時(shí)候忘記計(jì)提了。相當(dāng)于是1月申報(bào)的報(bào)表里面所得稅費(fèi)用那里是沒有包含第四季度的,但是1月繳納了企業(yè)所得稅。到2月拉對賬單的時(shí)候,才做了補(bǔ)提去年和繳納企業(yè)所得稅的分錄。這樣操作可以嗎?
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2023-03-23
老師好!我公司在19年一季度盈利,計(jì)提并上繳了企業(yè)所得稅,四季度盈利,計(jì)提了企業(yè)所得稅,在填報(bào)所得稅申報(bào)表時(shí)19年末的利潤彌補(bǔ)了以前年度的虧損,沒有繳稅款,那么我想請教下老師我12月份的的賬務(wù)怎么處理一下
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2020-01-10
老師 建筑工程的賬,新手,在三季度申報(bào)的時(shí)候工程按實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)虧損一百多萬,申報(bào)的利潤是虧損的。然后到四季度,考慮到整年想做個(gè)30萬的利潤,可是四季度所得稅預(yù)繳的也只是第四季度的,如果整年要有30萬利潤,四季度就要報(bào)140萬左右的利潤?所得稅不是要預(yù)繳蠻多的?要到匯算清繳才能退稅?是這樣嗎
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2020-01-04
老師好,請問第一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳納稅申報(bào)表中,第9行 彌補(bǔ)以前年度虧損 沒有顯示數(shù)字,是因?yàn)檫€沒有申報(bào)上一年度的匯算清繳嗎?
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2022-04-02
小規(guī)模納稅人填列企業(yè)所得稅時(shí),第一季度開了發(fā)票已上所得稅,第二季度未開票,但填列時(shí)如若按照利潤表的本年累計(jì)金額填列,也會(huì)上所得稅,這是什么意思呢?可不可以不按照本年累計(jì)金額填列,而是按照季度填列?
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2019-07-08
我司第四季度利潤很少,可否不計(jì)提第四季度應(yīng)繳所得稅,而在19年1月再計(jì)提呢?
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2019-01-04
當(dāng)年繳納去年第四季度的所得稅3500,怎么做賬
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2020-07-18
第四季度的所得稅是根據(jù)全年的利潤來算的嗎
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2015-12-09
老師,所得稅匯算需報(bào)年報(bào),其數(shù)據(jù)必須和2019年4季度季報(bào)的數(shù)據(jù)一樣嗎?
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2020-05-27
申報(bào)高企今年通過了,11月份公示的,前面都是按25%交的,那現(xiàn)在第四季度交所得稅是按15%交還是25交,還是等匯繳時(shí)多交的一起退
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2019-01-12
就是所得稅四季度的報(bào)表有點(diǎn)錯(cuò)誤,已經(jīng)報(bào)了 年報(bào)時(shí)可以按正確的報(bào)表進(jìn)行稅審嗎?
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2019-03-14
老師,這個(gè)是每月做的利潤表,因?yàn)槲覀兯枚愂前凑占径葋砩陥?bào)的,我想問這個(gè)月利潤表里的所得稅怎么填呢?
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2016-03-11
企業(yè)所得稅月(季)申報(bào)表,彌補(bǔ)以前年度虧損怎么填寫,假如小規(guī)模納稅人以前年度一直虧損,2019年第一季度盈利了5千
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2019-05-28
所得稅第四季報(bào)表中,減:實(shí)際已預(yù)繳所得稅額那欄,指的是前三季度已經(jīng)繳納的所得稅嗎?
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2019-01-03
這邊是房產(chǎn)中介行業(yè)小規(guī)模企業(yè) 小規(guī)模企業(yè)所得稅如何計(jì)算?這邊當(dāng)?shù)匾粋€(gè)會(huì)計(jì)說是按照0.5%計(jì)算 當(dāng)?shù)胤止芏悇?wù)分局工作人員也說是按照0.5%計(jì)算所得稅 但是在電子稅務(wù)局填報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)計(jì)算的顯示的是5% 是哪里填寫的不對或者漏報(bào)了嗎?
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2020-04-05
勞務(wù)公司,去年12月份確認(rèn)的成本,今年1月份確認(rèn)的收入,請問今年第一季度所得稅怎么報(bào)?去年虧損,今年填的話,因確認(rèn)了收入,要交所得稅季報(bào)表怎么填啊
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2020-04-14
,剛剛發(fā)現(xiàn)在18年第4季度是盈利的,但是忘了計(jì)提所得稅費(fèi)用了,怎么做調(diào)整分錄???另外,第4季度盈利,而全年累計(jì)是虧損的,第4季度也得交所得稅吧
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2019-04-08
小規(guī)模納稅人季度收入不超過9萬元,要不要申報(bào)季度所得稅?
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2018-04-03
2020年第一季度營業(yè)收入1000萬元,第一季度應(yīng)納稅所得額是多少
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2021-11-29
季度申報(bào)利潤表的所得稅數(shù)是填計(jì)提數(shù)還是實(shí)交數(shù),第一季度
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2022-04-16